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附件1：

華容縣投融資管理中心

2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)、職能職責(zé)

1、負責(zé)城市國有資本的營運籌措，監(jiān)管城市建設(shè)投資資金。

2、拓寬城市建設(shè)的融資渠道，規(guī)范城市建設(shè)的程序，提高城市國有資產(chǎn)經(jīng)營效益，促進城市建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展。

3、享有縣政府授予的國有資產(chǎn)經(jīng)營權(quán)、投資收益權(quán)、依法處置權(quán)。

4、負責(zé)對城市建設(shè)投資項目、建設(shè)資金使用進行管理，多渠道、多形式籌措城市建設(shè)資金，統(tǒng)一運作國有城建資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值、增值；參與經(jīng)營城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)國有土地；負責(zé)城建項目的市場化運作、對外招商和開發(fā)經(jīng)營工作。

5、負責(zé)對貸款建設(shè)、收費還貸的城建項目進行管理。

6、負責(zé)縣政府授權(quán)管理的其他建設(shè)項目工作。

7、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

（二）、機構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、融資部、工程部、財務(wù)部、開發(fā)部、基金部、資產(chǎn)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家。

三、部門收支總體情況

華容縣投融資管理中心2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括納入預(yù)算管理非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入223萬元。其中：收入較去年增加22萬元，主要是經(jīng)費撥款增加22萬元。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)223萬元，其中：工資福利支出191.71萬元；一般商品和服務(wù)支出31.05萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0.24萬元；項目支出0萬元。支出較去年增加22萬元，主要原因是工資福利支出增加6.25萬元，商品和服務(wù)及其他支出增加15.75萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入223萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為223萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。項目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.29萬元，比2018年增加15.75萬元，增長1.05%，主要原因是保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少0.4萬元，減少7%，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、政府采購情況

本部門2019年政府采購預(yù)算總額10.9萬元，其中工程類0萬元，貨物類10.9萬元，服務(wù)類0萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺。全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2019年本部門項目支出績效目標(biāo)為0萬元。詳見部門預(yù)算公開表格《整體支出績效目標(biāo)表》和《項目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表 項目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表