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華容縣投融資服務(wù)中心

政府采購內(nèi)部控制制度

第一章  總  則

第一條  為規(guī)范政府采購行為、提高采購效率，規(guī)范單位政府采購活動，提高政府采購資金使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《中華人民共和國招標投標法》《關(guān)于加強政府采購活動內(nèi)部控制管理的指導(dǎo)意見》等法律、法規(guī)，結(jié)合本單位實際，制定本制度。

第二條  本制度所稱采購,是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。單位使用財政性資金(預(yù)算資金、政府性基金和預(yù)算外資金)和與之配套的單位自籌資金，采購政府集中采購目錄內(nèi)或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)，應(yīng)嚴格按照國家政府采購有關(guān)法律、行政法規(guī)和制度規(guī)定的方式程序進行采購。貨物是指各種形態(tài)和種類的物品，包括原材料(含醫(yī)用耗材等)、燃料、設(shè)備產(chǎn)品等。工程是指建設(shè)工程，包括建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴建、裝修、拆除、修繕等。服務(wù)是指除貨物和工程以外的其他政府采購對象。

第三條  采購工作遵循公開透明、公平競爭、公正和誠實信用原則。實行統(tǒng)一管理、分類采購。政府采購應(yīng)當有助于實現(xiàn)經(jīng)濟和社會發(fā)展目標，包括節(jié)約資源、保護環(huán)境、支持創(chuàng)新、促進中小企業(yè)發(fā)展、支持消費扶貧等。

第四條  嚴格執(zhí)行回避制度。在采購活動中，與供應(yīng)商有直接利害關(guān)系的相關(guān)人員，依法實行回避。

第五條  采購員崗位實行定期輪換制度，原則上每3-5年輪崗一次。

第二章  組織機構(gòu)與職責

第六條  成立政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由中心主任聶新成擔任，分管領(lǐng)導(dǎo)張永發(fā)任副組長，沈維成、鄧艷、肖瑤為小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由沈維成擔任，國有資本經(jīng)營預(yù)算股是政府采購業(yè)務(wù)的歸口管理部門，負責本單位日常政府采購執(zhí)行管理。

第七條  采購領(lǐng)導(dǎo)小組職責

1.按照績效目標要求審批本單位年度政府采購計劃和預(yù)算;

2.審批采購項目預(yù)算調(diào)整以及預(yù)算追加事項;

3.審批采購方式和選擇采購代理機構(gòu);

4.確定中標供應(yīng)商名單;

5.對未通過驗收的項目作出處理決定;

6.對政府采購進行績效結(jié)果評價，審批政府采購其他有關(guān)事項。

第八條  辦公室職責

1.貫徹執(zhí)行政府采購法律、法規(guī)以及中心黨組會議、采購領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)政府采購事項的決定;

2.審核和匯總各股室各單位上報的年度采購計劃和預(yù)算，編制本中心年度政府采購計劃和預(yù)算;

3.負責政府采購計劃備案、采購合同管理、合同公開、合同備案等工作;

4.負責中心日常辦公用品和消耗品、辦公設(shè)備、家具電器、裝修(修繕)工程、安保、保潔綠化服務(wù)、辦公設(shè)備維護服務(wù)、信息化建設(shè)等單位運轉(zhuǎn)保障類項目的政府采購;

5.協(xié)助各股室開展政府采購工作;

6.管理本中心的采購預(yù)算資金、審核采購項目資金申請和辦理資金結(jié)算以及固定資產(chǎn)登記和管理等工作;

7.組織項目實施完成后的合同履約驗收工作;

8.協(xié)助答復(fù)政府采購詢問、質(zhì)疑以及處理采購?fù)对V;

9.采購文件歸檔管理;

10.辦理政府采購的其他事項。

第九條  各采購股室及單位職責

1.編制本股室年度政府采購計劃和預(yù)算;

2.按照績效考核要求，負責本股室及單位采購項目的采購工作。包括采購申請報批、編制項目采購需求書、簽訂采購委托代理協(xié)議、審核采購文件、參加項目開(評)標、根據(jù)評審結(jié)果確定中標人、簽訂采購合同以及參與項目履約驗收工作;

3.答復(fù)本股室及單位采購項目的詢問、質(zhì)疑和處理投訴事宜;

4.辦理本股室及單位政府采購項目的其他事項。

第十條  辦公室負責政府采購相關(guān)法律、法規(guī)的咨詢、服務(wù)等工作，負責審核采購文件、采購合同文本以及合同簽訂前的審核把關(guān)工作。

對于委托社會代理機構(gòu)采購和自行采購項目，明確了項目監(jiān)察工作小組、驗收工作小組等監(jiān)督機構(gòu)。根據(jù)管采分離原則，采購經(jīng)辦人員不得參與上述監(jiān)督機構(gòu)。

第十一條  派駐紀檢監(jiān)察組的職責

1.對本單位政府采購和自主采購項目實行全流程監(jiān)督;

2.監(jiān)督本單位政府采購項目質(zhì)疑、投訴處理工作;

3.負責處理政府采購舉報。

第三章  采購預(yù)算和實施計劃、 方式

第十二條  各采購股室在編報下一財政年度預(yù)算時，應(yīng)結(jié)合工作需要與績效目標要求，向國有資本預(yù)算經(jīng)營股報送該年度的采購項目及資金計劃，由辦公室審核匯總并經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組研究同意后報縣財政局采購股審批。對同一項目只能編制一次采購計劃，嚴禁拆分同一采購項目以規(guī)避政府集中采購。對同一類型的采購項目應(yīng)合并處理，組織實施批量采購或部門集中采購，提高政府采購效率和效益。

第十三條  政府采購應(yīng)嚴格執(zhí)行我單位預(yù)算管理辦法和資產(chǎn)配置標準，確保有預(yù)算才能采購，嚴禁超預(yù)算、超標準、超規(guī)格和奢侈品采購。采購預(yù)算(計劃)一經(jīng)批復(fù)，原則上不作調(diào)整。凡未列入預(yù)算的采購項目，原則上不予采購。

第十四條  科學(xué)合理確定采購項目的預(yù)算價格，對專業(yè)性強的采購項目可以委托有資質(zhì)的第三方審價機構(gòu)進行測算后確定預(yù)算價格，工程項目可以委托財務(wù)監(jiān)理機構(gòu)進行核定。

第十五條  根據(jù)政府采購法規(guī)定，分散采購方式也分為公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價以及經(jīng)認定的其他采購方式等。要切實加強對采購方式管理，嚴格按法定要求和規(guī)定情形確定采購方式。

第十六條  對貨物、服務(wù)價值20萬以上，工程項目金額40萬以上的，應(yīng)進行財政投資評審，以評審金額作為政府采購項目的預(yù)算控制數(shù)。

第四章  采購項目組織實施

第十七條  對金額超過5 萬元、專業(yè)性強或敏感度高的分散采購項目，要委托社會代理機構(gòu)組織實施采購。

第十八條  根據(jù)政府采購法規(guī)和制度 ，對委托社會代理機構(gòu)組織實施的采購應(yīng)在政府采購預(yù)算和計劃批準下達后，參照以下基本流程組織實施:

1.提出采購需求。根據(jù)采購預(yù)算和計劃，各股室應(yīng)準確完整的提出采購需求，對采購項目的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)、安全、期限、特征等功能性需求進行描述，但不得指定品牌、廠家等。

2.審核采購需求，確定采購方式。辦公室把采購需求作為確定采購項目采購方式、競爭范圍、合同定價方式，以及開展履約驗收、績效評價等工作的依據(jù)。根據(jù)項目需要特點、績效目標和市場供需等情況，依法確定適宜采購方式。建立采購方式內(nèi)部會商機制，對需求單進行審核，對專業(yè)性強的項目可邀請專家進行評審，并確定具體采購方式，報請單位領(lǐng)導(dǎo)和財政部門批準。

3.確定委托機構(gòu)。集中采購目錄內(nèi)且限額標準以上的政府采購項目應(yīng)當委托集中采購機構(gòu)采購。辦公室可在對代理機構(gòu)的資質(zhì)和業(yè)績進行綜合考量后，簽訂委托合同，確定委托機構(gòu)。需領(lǐng)導(dǎo)審批的，辦公室還應(yīng)報單位領(lǐng)導(dǎo)層審批。

4.編制招標文件。代理機構(gòu)組織編寫招標文件，并提請?zhí)嵴埜鞴墒液娃k公室進行審核。招標文件不得違背政府采購法規(guī)規(guī)定，應(yīng)科學(xué)合理公正地設(shè)定采購需求、招標條件評分標準和評分方法等，不得指定品牌或設(shè)置歧視性、傾向性條款。

5.發(fā)布采購信息，組織實施采購。嚴格按照政府采購法規(guī)規(guī)定，在政府采購相關(guān)媒體上發(fā)布采購信息公告、接受投標人報名、發(fā)售招標文件、抽取政府采購專家、組織開標評標、確定中標侯選人和發(fā)布預(yù)中標公告等。嚴格依照財政部門統(tǒng)一模板，全面、準備、及時、完整地在湖南政府采購網(wǎng)上公開信息。

6.簽訂合同，驗收驗貨和支付結(jié)算。預(yù)中標公告公示期滿后，辦公室應(yīng)及時組織簽訂合同，并按規(guī)定組織驗收驗貨并出具驗收報告，按規(guī)定程序提交財務(wù)部門支付結(jié)算。

7.緊急采購。因自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件所實施的緊急采購，應(yīng)當完整保存與采購有關(guān)文件和記錄，在滿足需求的前提下不得排除競爭。

第十九條  對按規(guī)定由單位自行組織實施采購的項目，應(yīng)按照政府采購法相關(guān)規(guī)定，遵循公正、公平、公開和透明的原則，按單位依法依規(guī)制定的自行采購規(guī)定組織實施。

第二十條  對單位自行采購的非招標方式采購項目，需邀請評標專家的，可從政府采購專家?guī)爝x取，也可邀請相關(guān)行業(yè)專家組成，并按政府采購專家管理，建立保密和回避等制度。

第二十一條  各股室應(yīng)及時配合辦公室處理各類采購質(zhì)疑，辦公室應(yīng)加強對委托社會代理機構(gòu)項目和自行采購項目的全程管理和質(zhì)疑處理，并可邀請派駐紀監(jiān)部門或第三方進行全程監(jiān)督。

第五章  政府采購后續(xù)管理

第二十二條  建立健全本單位政府采購項目驗收驗貨制度。對重大采購項目，應(yīng)成立驗收小組，小組成員一般應(yīng)由辦公室和各股室負責人等共同組成，必要時可以邀請相關(guān)專家或?qū)�業(yè)檢測機構(gòu)等第三方機構(gòu)參與驗收。

第二十三條  招投標文件和合同是驗收的主要依據(jù)。驗收結(jié)束后,驗收人員或驗收小組應(yīng)簽署驗收意見，出具驗收報告，并提交辦公室。

第二十四條  采購合同和驗收報告是財務(wù)部門采購資金支付的主要依據(jù)。在達到合同約定的付款條件時，各股室應(yīng)及時向財務(wù)部門遞交中標通知書、采購合同、驗收報告(第一次申請時)以及付款申請、原始發(fā)票等，由財務(wù)部門按資金撥付規(guī)定及流程實行國庫集中支付。

第二十五條  辦公室應(yīng)當加強對政府采購業(yè)務(wù)的記錄控制，妥善保管和及時歸檔政府采購相關(guān)資料，定期對政府采購業(yè)務(wù)信息進行分類統(tǒng)計，并接受市采管辦的政府采購監(jiān)督和管理。

第六章  附則

第二十六條  對集中采購目錄以外和限額標準以下的零星采購項目，參照自行采購管理辦法,在電子賣場上進行采購。 

第二十七條  本辦法自 2021年6月1日起施行。