華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2025-2270812
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 17:02

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華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局

2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設(shè)維護管理、城市市政公用設(shè)施運行維護管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實施；對全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。

（2）負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、各項專項規(guī)劃和年度目標(biāo)計劃并組織實施；參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計的評審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營性建設(shè)項目的可行性研究、申報立項工作；負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；承擔(dān)縣城市管理委員會辦公室的日常工作。

（3）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設(shè)施維護資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)各單位財務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護、園林綠化建設(shè)維護等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。

（4）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。

（5）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實施；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾及門面外立面裝修管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等戶外廣告方面的行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)城市戶外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶外廣告定期維護和清理；負(fù)責(zé)對慶典、促銷、展覽、宣傳咨詢、演出等活動占用道路、廣場等的管理工作。

（6）負(fù)責(zé)城市園林綠化管理工作。

（7）負(fù)責(zé)全縣市政公用設(shè)施運行維護管理工作。

（8）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車設(shè)施運行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。

（9）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣燃氣發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施，擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)燃氣監(jiān)督管理，規(guī)范與管理全縣供氣和燃氣市場；制定城市燃氣行業(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；擬訂城市供氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其產(chǎn)業(yè)政策措施、實施細則并組織實施；組織城鄉(xiāng)燃氣工程的可行性論證、立項等；負(fù)責(zé)在燃氣企業(yè)規(guī)劃、施工等環(huán)節(jié)中對燃氣設(shè)施建設(shè)工程的審查和監(jiān)督，承擔(dān)縣內(nèi)供氣企業(yè)經(jīng)營網(wǎng)點的燃氣經(jīng)營許可和燃燒器具維修安裝企業(yè)資質(zhì)的審查和監(jiān)管；負(fù)責(zé)對燃氣經(jīng)營活動的審批、審查和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)燃氣經(jīng)營者改動市政燃氣設(shè)施審批；負(fù)責(zé)對燃氣安全事故和隱患的監(jiān)督管理，對燃氣經(jīng)營使用的安全狀況進行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場管理工作。

（10）負(fù)責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修;負(fù)責(zé)城區(qū)公園（含沿河風(fēng)光帶）、游園、廣場管理。

（11）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境保護管理方面的社會生活噪聲污染整治、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染整治、露天燒烤整治等工作。

（12）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制；參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗收；負(fù)責(zé)政府投資市場管理工作；負(fù)責(zé)政府投資市場維修維護、攤位費征收、市場管理及清掃保潔工作；查處自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進入指定地點銷售行業(yè)的行為。

（13）依據(jù)縣人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣管道燃氣供應(yīng)、垃圾處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營的具體實施，采取購買服務(wù)或特許經(jīng)營方式，推進城市市政基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)的市場化運營。

（14）負(fù)責(zé)縣中心城區(qū)的排澇工作。

（15）負(fù)責(zé)城市管理行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；統(tǒng)一受理行政許可事項，組織實施城市管理行政審批服務(wù)“最多跑一次”改革和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，提高行政審批效率和服務(wù)水平。

（16）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會、社區(qū)居民、業(yè)主委員會、物業(yè)服務(wù)單位參與城市綜合管理活動，勸阻和協(xié)助處理違反城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章的行為。

（17）指導(dǎo)居民、法人或其他組織通過參與城市綜合管理志愿者活動、履行臨街門店前的市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任等方式參與城市綜合管理活動。

（18）指導(dǎo)開展城市文明教育，開展社會誠信建設(shè)宣傳，弘揚社會公德，引導(dǎo)公民自覺遵守城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章，提升城市文明程度。

（19）負(fù)責(zé)縣城區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)城市管理信息，參與編制縣城市管理信息化建設(shè)總體規(guī)劃并具體組織實施；按照網(wǎng)格化管理的要求，劃定城市管理和綜合執(zhí)法單元區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任單位和責(zé)任人，督促責(zé)任單位和責(zé)任人開展日常巡查，依法及時查處違法行為。

（20）負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化的建設(shè)，建立和完善數(shù)字化城市綜合管理平臺，提高城市綜合管理信息化水平；負(fù)責(zé)擬訂城市管理科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市管理重大科技項目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的建設(shè)和維護工作。

（21）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使以下相對集中行政處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強制措施。

（22）負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員違紀(jì)違規(guī)行為查處。

（23）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理行業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作。

（24）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。

（25）完成縣委、縣政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

城管局機關(guān)內(nèi)設(shè)十個股室（辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、后財裝備股、安全生產(chǎn)股、渣土管理股、行政審批股、市容環(huán)衛(wèi)股、市政園林股、工會）、五個股級單位（城市照明管理中心、市政公用設(shè)施服務(wù)中心、燃氣管理中心、公園廣場管理中心和城市綜合管理事務(wù)中心）和四個副科級單位（華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、華容縣園林綠化中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心）

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入本部門預(yù)算公開的預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級、華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、華容縣園林綠化中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算5492.81萬元（華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級1280.52萬元、華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊2018.67萬元、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心1034.51萬元、華容縣園林綠化中心442.46萬元、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心716.65萬元），其中，一般公共預(yù)算撥款5492.81萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少1030.43萬元，主要是因為2024年非稅收入納入了年初預(yù)算。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算5492.81萬元，其中：

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120103機關(guān)服務(wù)（項）5370.01萬元；

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120104城管執(zhí)法（項）61.6萬元；

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）61.2萬元。

支出較去年減少1030.43萬元，其中基本支出減少247.43萬元，項目支出減少783萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員調(diào)整，項目支出減少主要是因為2024年非稅收入納入了年初預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5492.81萬元，其中：

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120103機關(guān)服務(wù)（項）5370.01萬元，占97.76%；

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120104城管執(zhí)法（項）61.6萬元，占1.12%；

212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）2120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）61.2萬元，占1.12%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為5332.81萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為160萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出160萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款418.6萬元，比上一年減少271.67萬元，降低39.36%。主要原因是2024年年初預(yù)算工資總額的6%部分分別列入了培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加/減少0萬元，提高/降低0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費”，進一步緊縮非生產(chǎn)性開支。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預(yù)算3.6萬元，擬召開3次會議，人數(shù)400人，內(nèi)容為局系統(tǒng)工作會議、局系統(tǒng)安全生產(chǎn)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算2.05萬元，擬開展5次培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為城管執(zhí)法業(yè)務(wù)培訓(xùn)、消防業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)、燃氣安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等；2025年度本部門未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛144輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車144輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為5492.81萬元，其中，基本支出5332.81萬元，項目支出160萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格