- 索引號：006383604B/2025-2270811
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣園林綠化中心2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（1）執(zhí)行各級頒發(fā)的綠化法規(guī)、條例及文件。
（2）審查園林綠化設計方案、綠化工程設計施工單位資質(zhì)，檢查綠化施工質(zhì)量，對已竣工的綠化工程進行檢查驗收。
（3）對已綠化的公園、居民住區(qū)進行養(yǎng)護管理的監(jiān)督檢查。
（4）對已綠化的綠地、街道道路等進行養(yǎng)護、保護和管理。
（5）組織發(fā)動全民義務植樹，對以資代勞的單位和個人征繳義務綠化費；落實“門前三包”責任制。
（6）執(zhí)行“綠線”管理制度，監(jiān)督檢查各單位綠化用地使用，對未達到綠化面積的單位和個人征繳異地綠化補償費；對建設單位和個體業(yè)主征收城市綠化建設費。
（7）保護管理古樹名木及審批其修剪、移植、砍伐。
（8）審批城區(qū)樹木的修剪、移植、砍伐。
（9）對占用園林綠化用地及設施進行審查報批。
（10）對臨時占用綠化用地及設施的擺攤點的經(jīng)營活動進行審查報批。
（11）對綠化工程招投標進行審核。
（12）承建城區(qū)主干道、風景林地的綠化。
(13)完成上級交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
華容縣城鎮(zhèn)風景園林管理中心共設置辦公室、財務審計室、技術(shù)和信息室、工程建設室、運行維護和質(zhì)量安全室、考評室6個職能股室。
華容縣園林綠化中心現(xiàn)有事業(yè)差額編制18名，年末實有事業(yè)人員30人。
二、部門預算單位構(gòu)成
華容縣園林綠化中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算442.46萬元，其中，一般公共預算撥款442.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少47.01萬元，主要是因為新增退休人員3人，調(diào)出1人。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算442.46萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關(guān)服務（項）430.46萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）12萬元，支出較去年減少47.01萬元，其中基本支出減少45.41萬元，項目支出減少1.6萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為新增退休3人，調(diào)出1人，項目支出減少主要是因為縣本級財政收入減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算442.46萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關(guān)服務（項）430.46萬元，占97%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（項）12萬元，占3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為430.46萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出12萬元，主要用于管理城市綠地、美化城市環(huán)境、城市園林綠化建設、管理與維護等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款30萬元，比上一年減少21.11萬元，降低41.3%。主要原因是壓減非生產(chǎn)性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費X0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），與上年持平，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓、未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有7輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為442.46萬元，其中，基本支出430.46萬元，項目支出12萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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