- 索引號：006383604B/2025-2270810
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網站
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心
2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
（二）“三公”經費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
落實縣城市容環(huán)境衛(wèi)生責任制；負責縣城區(qū)主要街道、廣場、區(qū)公共廁所和公共水域的清掃保潔管理工作；受委托負責環(huán)境衛(wèi)生設施建設、改造；參與環(huán)境衛(wèi)生工程設施建設的竣工驗收；加強城市市容和環(huán)境衛(wèi)生知識的宣傳，提高公民的環(huán)境衛(wèi)生意識，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣；負責縣城生活垃圾的收集、清運和無害化處理；負責縣城餐廚廢棄物的收集、清運和無害化處理；負責縣城有毒、有害廢棄物收集、清運和無害化處理；對單位、社區(qū)、居住小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生、清掃保潔、鏟冰除雪進行業(yè)務指導和監(jiān)督檢查，逐步推進居民生活垃圾分類投放、運輸、處理。
（二）機構設置
本單位為縣城管局管理的副科級公益一類事業(yè)單位(非參公)，根據縣編辦“三定”方案設置，共內設8個職能股室：綜合室、人力資源室、清掃保潔室、垃圾處理室、渣土處理室（職能已劃轉縣城管局機關）、設備保障室、考評教育室及服務收費室。下轄華容首創(chuàng)、深圳中鑫航實業(yè)、深圳新高度環(huán)境和深圳華茂物業(yè)等4家服務外包公司。
二、部門預算單位構成
本單位預算僅包括華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算1034.51萬元，其中，一般公共預算撥款1034.51萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少565.62萬元，主要是因為項目資金的減少。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算1034.51萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出1034.51萬元。支出較去年減少565.62萬元，其中基本支出減少11.42萬元，項目支出減少554.2萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為人員減少，項目支出減少主要是因為城市公共建設項目的減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算1034.51萬元，其中，一般公共服務支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關服務（項）1004.91萬元，占97.1%；鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）29.6萬元，占28.6%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數為1004.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數為29.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出29.6萬元，主要用于環(huán)衛(wèi)一線工人的工資.。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
本單位2025年機關運行經費當年一般公共預算撥款74萬元，比上一年減少39萬元，降低34.5%。主要原因是本著節(jié)約的原則，減少公用經費。
（二）“三公”經費預算
本單位2025年“三公”經費預算數1萬元，其中，公務接待費1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），今年三公經費公務接待費與上年一致，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2025年會議費預算2萬元，擬召開4次會議，人數230人，內容為環(huán)境衛(wèi)生創(chuàng)建準備及調度工作會議等；培訓費預算2萬元，擬開展4次培訓，人數180人，內容為事業(yè)人員技術培訓會、環(huán)衛(wèi)工人培訓會、衛(wèi)生環(huán)境維護培訓會、安全生產業(yè)務知識培訓；2025本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛127輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車127輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為1034.51萬元，其中，基本支出1004.91萬元，項目支出29.6萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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