2024年度華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2024-2181121
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2024-01-25
公開日期：2024-01-25
公開方式：政府網(wǎng)站

2024年度華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2024-01-25 16:32

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華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)2024年度部門預(yù)算

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的市政公用設(shè)施運(yùn)行管理，市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鄉(xiāng)燃?xì)夤芾砑白》亢统青l(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法；

（2）負(fù)責(zé)城市社會(huì)生活和建筑施工噪聲污染、建筑施工揚(yáng)塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤和焚燒秸稈落葉污染、燃放煙花爆竹污染行政執(zhí)法；

（3）違規(guī)設(shè)置廣告行政執(zhí)法；

（4）負(fù)責(zé)侵占城市道路、違法停發(fā)車輛行政執(zhí)法；

（5）負(fù)責(zé)城市管理網(wǎng)格化服務(wù)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)機(jī)構(gòu)情況：獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年無變動(dòng)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：六個(gè)股室（辦公室、人力資源室、財(cái)務(wù)室、政策法規(guī)室、信訪協(xié)調(diào)室、督查室）、和九個(gè)中隊(duì)（執(zhí)法中隊(duì)、戶外廣告中隊(duì)、車輛管理中隊(duì)、禁鞭中隊(duì)、城東中隊(duì)、城南中隊(duì)、城西中隊(duì)、城北中隊(duì)、城中中隊(duì)）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣城市管理綜合行政執(zhí)法大隊(duì)屬于獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算2334.37萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款2334.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少151.63萬元，主要是因?yàn)槿藛T減少，開源節(jié)流。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算2334.37萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2238.77萬元，支出較去年減少51.63萬元，其中基本支出減少14.23萬元，項(xiàng)目支出減少37.4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)槿藛T減少，開源節(jié)流，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槁毮苈氊?zé)的變動(dòng)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2334.37萬元，其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120103機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2238.77萬元，占,95.9%； 212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120104城管執(zhí)法（項(xiàng)）95.6萬元，占4.1%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為2238.77萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為95.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：事業(yè)發(fā)展資金經(jīng)費(fèi)支出69.6萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面；行政執(zhí)法及專項(xiàng)整治經(jīng)費(fèi)26萬元，主要用于行政執(zhí)法及專項(xiàng)整治.

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款300.43萬元，比上一年減少77.33萬元，降低20.47%。主要原因是人員減少，開源節(jié)流。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少0.3萬元，減少60%，主要原因是例行節(jié)約的原則。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.2萬元，擬召開2次會(huì)議，人數(shù)260人，內(nèi)容為年終工作總結(jié)會(huì)議、七一表彰大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算19.43萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)220人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額101萬元，其中工程類0萬元，貨物類30.1萬元，服務(wù)類70.9萬元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛6輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他工具用車6輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2024年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2024年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2334.37萬元，其中，基本支出2238.77萬元，項(xiàng)目支出95.6萬元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格