- 索引號：006383604B/2023-2137715
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-09-21
- 公開日期：2023-09-21
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心部門決算
目 錄
第一部分華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附
第一部分
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心概況
一、部門職責
1．主要職能。
負責監(jiān)督城市環(huán)境衛(wèi)生管理法規(guī)、政策的貫徹執(zhí)行，擬定相關的行政規(guī)定，參與縣城規(guī)劃設計的評審和環(huán)衛(wèi)工程設施計劃的擬定。
負責環(huán)境綜合整治和創(chuàng)建文明衛(wèi)生縣城的工作。
負責組織與管理環(huán)衛(wèi)工程設施的建設；負責指導環(huán)境衛(wèi)生的行業(yè)標準和環(huán)衛(wèi)工程設施建設的技術標準。
負責縣城環(huán)衛(wèi)工程設施的整修、保護；綜合管理環(huán)衛(wèi)機械、車輛、設備及遵章運行、安全、預防事故工作。
負責縣城環(huán)衛(wèi)管理，監(jiān)督單位或個人在街道上的不衛(wèi)生行為。
負責縣城垃圾日產(chǎn)日清和垃圾糞便無害化處理；推行與落實街道全日制保潔和臨街單位環(huán)衛(wèi)管理；負責收集、運輸和處理病毒性及放射性垃圾；負責垃圾處理場的覆土填埋和綜合開發(fā)。
監(jiān)督縣城基建渣土的運輸和傾倒，防范其污染街道。
負責全縣環(huán)衛(wèi)行業(yè)管理。
代縣財政收取有關規(guī)費。
2．機構情況
本單位為縣城管局管理的副科級公益一類事業(yè)單位，根據(jù)縣編辦“三定”方案設置，共內設8個職能股室：綜合室、人力資源室、清掃保潔室、垃圾處理室、渣土處理室（職能已劃轉縣城管局機關）、設備保障室、考評教育室及服務收費室。下轄華容首創(chuàng)、深圳中鑫航實業(yè)、深圳新高度環(huán)境和深圳華茂物業(yè)等4家服務外包公司。
闡述部門主要職能（建議從部門“三定”方案摘錄）。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心單位內設機構包括：。
�。ǘQ算單位構成。
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心。
第二部分 華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為5209.66萬元，與2021年相比，收、支總計各減少861.37萬元，下降14.19%。主要原因是機構運行經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計5209.66萬元，其中：財政撥款收入5209.66萬元，占100%；
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計5209.66萬元，其中：基本支出2483.06萬元，占47.66%；項目支出2726.6萬元，占52.34%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為5209.66萬元，與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少861.37萬元，下降14.19%。主要原因是機構運行經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出4818.06萬元，占本年支出合計的92.48%。與2021年度相比，財政撥款支出減少1215萬元，下降20.14%,主要原因是機構運行經(jīng)費減少。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結構情況
2022年度財政撥款支出4818.06萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出35.6萬元，占0.74%；社會保障和就業(yè)（類）支出45.61萬元，占0.95%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1217.38萬元，占25.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3519.47萬元，占73.05%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為926萬元，支出決算為5209.66萬元，完成年初預算的562.6%。其中：
一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。年初預算為35.6萬元，支出決算為35.6萬元，完成年初預算的100%。決算與年初預算一致，嚴格按預算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）。年初預算為5.2萬元，支出決算為5.2萬元，完成年初預算的100%。決算與年初預算一致，嚴格按預算執(zhí)行。
社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）公益性崗位補貼（項）。年初預算為40.41萬元，支出決算為40.41萬元，完成年初預算的100%。決算與年初預算一致，嚴格按預算執(zhí)行。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為844.79萬元，支出決算為844.79萬元, 完成年初預算的100%。決算與年初預算一致，嚴格按預算執(zhí)行。
節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農村環(huán)境保護（項）。年初預算為0萬元，支出決算為372.59萬元, 由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調整預算支出，財政追撥項目經(jīng)費。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）機關服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1184.47萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調整預算支出，財政追撥項目經(jīng)費。。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2335萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。 決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調整預算支出，財政追撥項目經(jīng)費。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出2483.06萬元，其中:
人員經(jīng)費1761.2萬元，占基本支出的70.93%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費721.86萬元，占基本支出的29.07%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年政府性基金預算財政撥款收入391.6萬元,年初結轉和結余0元萬元,本年支出391.6萬元,其中：基本支出0元萬元,項目支出391.6萬元,年末結轉和結余0元萬元,具體情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（類）城市基礎設施配套費安排的支出（款）其他城市基礎設施配套費安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為391.6萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是業(yè)務工作任務增加，調整預算支出，財政追撥項目經(jīng)費。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1萬元,無“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務接待費支出預算為1萬元，支出決算為0萬元,決算小于預算，減少預算的100%，減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。與上年相比減少1萬元，減少100%,減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比，與上年相比減少0萬元，無法計算減少百分比。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0萬元，其中：
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門開支會議費0萬元；開支培訓費12.25萬元，用于開展市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心人員業(yè)務培訓，人數(shù)233人，內容為用于開展市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心人員業(yè)務培訓；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2022年度政府采購支出總額3.39萬元，其中：政府采購貨物支出3.39萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.39萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額3.39萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%。服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2022年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元（含）以上設備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的精神，落實《關于開展2022年度財政預算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2022年度整體支出績效自評工作，強化財政支出績效理念和責任意識，以切實提高財政資金使用效益。
部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出4818.06萬元，政府性基金預算支出391.6萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元, 合計5209.66萬元，其中：基本支出2483.06萬元，占47.66%；項目支出2726.6萬元，占52.34%。通過成立評價小組，依據(jù)相關政策規(guī)定、部門職能職責、年度工作計劃、專項資金績效目標及專項資金管理辦法，對2022年度預算配置、預算執(zhí)行、預算管理、資產(chǎn)管理、職責履行等指標完成情況、效益情況進行自評。
從評價情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責，強化管理，較好地完成了年度工作目標，同時加強預算收支的管理，建立健全內部管理制度，嚴格內部管理流程，嚴控三公經(jīng)費，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價結果顯示，2022年度整體績效目標完成情況較好。
部門整體支出績效評價報告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是進一步加強厲行節(jié)約機制，提高單位三保支出的保障能力。
二是預算編制與實際支出項目有的存在差異，有待進一步優(yōu)化預算，提高預算編制的準確性。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務、群眾團體事務、黨委辦公廳（室）及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經(jīng)費。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費：反映機關事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
退職（役）費：反映行政事業(yè)單位退職人員的生活補貼，一次性支付給職工或軍官、軍隊無軍籍退職職工、運動員的退職補助，一次性支付給軍官、文職干部、士官、義務兵的退役費，按月支付給自主擇業(yè)的軍隊轉業(yè)干部的退役金。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
救濟費：反映按規(guī)定開支的城鄉(xiāng)貧困人員、災民、歸僑、外僑及其他人員的生活救濟費，包括城市居民的最低生活保障費，隨同資源枯竭礦山破產(chǎn)但未參加養(yǎng)老保險統(tǒng)籌的礦山所屬集體企業(yè)退休人員按最低生活保障標準發(fā)放的生活費，農村五保供養(yǎng)對象、貧困戶、麻風病人的生活救濟費，精簡退職老弱殘職工救濟費，福利、救助機構發(fā)生的收養(yǎng)費以及救助支出等。實物形式的救濟也在此科目反映。
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農民參加新型農村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
2022年度華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心部門決算公開表格
2022決算公開數(shù)據(jù)市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心(1).XLS
2022年度華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心績效評價自評報告
市容環(huán)衛(wèi)中心2022年度財政預算支出績效自評2023.7.10.docx
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