- 索引號(hào)：006383604B/2023-2137713
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2023-09-08
- 公開(kāi)日期：2023-09-08
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2022年度
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）部門(mén)決算
目 錄
第一部分華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）概況
一、部門(mén)職責(zé)
（1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市關(guān)于城市管理（指城市市容環(huán)境衛(wèi)生和秩序管理、城市園林綠化建設(shè)維護(hù)管理、城市市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理，下同）和城市綜合執(zhí)法的法律、法規(guī)、規(guī)章及相關(guān)政策；擬訂城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性文件并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；對(duì)全縣城市管理和行政執(zhí)法工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查。
�。�2）負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施；參與城市建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)的評(píng)審工作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和參與城市“綠線(xiàn)”的劃定；參與城市管理方面政府投資和非經(jīng)營(yíng)性建設(shè)項(xiàng)目的可行性研究、申報(bào)立項(xiàng)工作；負(fù)責(zé)與城市管理相關(guān)單位的工作聯(lián)系；承擔(dān)縣城市管理委員會(huì)辦公室的日常工作。
�。�3）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)城市市政公用設(shè)施維護(hù)資金的管理和使用，組織擬訂城市管理方面專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用的年度計(jì)劃；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)內(nèi)各單位財(cái)務(wù)情況的監(jiān)督管理；審核市容環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施維護(hù)、園林綠化建設(shè)維護(hù)等城市市政公用設(shè)施工程預(yù)（決）算；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)依法征收的各種規(guī)費(fèi)和公共資源出讓收入的監(jiān)督管理。
�。�4）負(fù)責(zé)城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。
�。�5）負(fù)責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行戶(hù)外廣告有關(guān)政策法規(guī)，組織編制城市戶(hù)外廣告設(shè)置規(guī)范并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶(hù)外廣告設(shè)置管理、門(mén)頭牌匾及門(mén)面外立面裝修管理工作；負(fù)責(zé)設(shè)置大型戶(hù)外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品等戶(hù)外廣告方面的行政審批服務(wù)；負(fù)責(zé)城市戶(hù)外廣告設(shè)置和設(shè)施的日常監(jiān)管，對(duì)不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標(biāo)準(zhǔn)的戶(hù)外廣告定期維護(hù)和清理；負(fù)責(zé)對(duì)慶典、促銷(xiāo)、展覽、宣傳咨詢(xún)、演出等活動(dòng)占用道路、廣場(chǎng)等的管理工作。
�。�6）負(fù)責(zé)城市園林綠化管理工作。
�。�7）負(fù)責(zé)全縣市政公用設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理工作。
�。�8）負(fù)責(zé)城區(qū)公共停車(chē)設(shè)施運(yùn)行和靜態(tài)交通秩序的監(jiān)督管理工作。
�。�9）負(fù)責(zé)宣傳貫徹燃?xì)庑袠I(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章；負(fù)責(zé)全縣燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施，擬訂全縣燃?xì)夤芾淼囊?guī)范性文件；負(fù)責(zé)全縣城鎮(zhèn)燃?xì)獗O(jiān)督管理，規(guī)范與管理全縣供氣和燃?xì)馐袌?chǎng)；制定城市燃?xì)庑袠I(yè)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；擬訂城市供氣行業(yè)發(fā)展規(guī)劃及其產(chǎn)業(yè)政策措施、實(shí)施細(xì)則并組織實(shí)施；組織城鄉(xiāng)燃?xì)夤こ痰目尚行哉撟C、立項(xiàng)等；負(fù)責(zé)在燃?xì)馄髽I(yè)規(guī)劃、施工等環(huán)節(jié)中對(duì)燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)工程的審查和監(jiān)督，承擔(dān)縣內(nèi)供氣企業(yè)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)的燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可和燃燒器具維修安裝企業(yè)資質(zhì)的審查和監(jiān)管；負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)活動(dòng)的審批、審查和監(jiān)督檢查，負(fù)責(zé)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)者改動(dòng)市政燃?xì)庠O(shè)施審批；負(fù)責(zé)對(duì)燃?xì)獍踩鹿屎碗[患的監(jiān)督管理，對(duì)燃?xì)饨?jīng)營(yíng)使用的安全狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)天然氣行業(yè)市場(chǎng)管理工作。
�。�10）負(fù)責(zé)縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場(chǎng)建設(shè)的編制規(guī)劃，負(fù)責(zé)制定縣城市規(guī)劃區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定；負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修;負(fù)責(zé)城區(qū)公園（含沿河風(fēng)光帶）、游園、廣場(chǎng)管理。
�。�11）負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境保護(hù)管理方面的社會(huì)生活噪聲污染整治、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染整治、露天燒烤整治等工作。
�。�12）參與縣城市規(guī)劃區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)布局的規(guī)劃編制；參與市場(chǎng)建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收；負(fù)責(zé)政府投資市場(chǎng)管理工作；負(fù)責(zé)政府投資市場(chǎng)維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場(chǎng)管理及清掃保潔工作；查處自產(chǎn)蔬菜和農(nóng)副產(chǎn)品未進(jìn)入指定地點(diǎn)銷(xiāo)售行業(yè)的行為。
（13）依據(jù)縣人民政府的授權(quán)，負(fù)責(zé)全縣管道燃?xì)夤⿷?yīng)、垃圾處理等市政公用事業(yè)特許經(jīng)營(yíng)的具體實(shí)施， 采取購(gòu)買(mǎi)服務(wù)或特許經(jīng)營(yíng)方式，推進(jìn)城市市政基礎(chǔ)設(shè)施、市政公用事業(yè)的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。
�。�14）負(fù)責(zé)縣中心城區(qū)的排澇工作。
�。�15）負(fù)責(zé)城市管理行政審批和政務(wù)服務(wù)工作；統(tǒng)一受理行政許可事項(xiàng)，組織實(shí)施城市管理行政審批服務(wù)“最多跑一次”改革和“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，提高行政審批效率和服務(wù)水平。
�。�16）指導(dǎo)社區(qū)居民委員會(huì)、社區(qū)居民、業(yè)主委員會(huì)、物業(yè)服務(wù)單位參與城市綜合管理活動(dòng)，勸阻和協(xié)助處理違反城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章的行為。
�。�17）指導(dǎo)居民、法人或其他組織通過(guò)參與城市綜合管理志愿者活動(dòng)、履行臨街門(mén)店前的市容環(huán)境衛(wèi)生責(zé)任等方式參與城市綜合管理活動(dòng)。
�。�18）指導(dǎo)開(kāi)展城市文明教育，開(kāi)展社會(huì)誠(chéng)信建設(shè)宣傳，弘揚(yáng)社會(huì)公德，引導(dǎo)公民自覺(jué)遵守城市綜合管理法律法規(guī)規(guī)章，提升城市文明程度。
（19）負(fù)責(zé)縣城區(qū)數(shù)字化城市管理監(jiān)督、指揮、調(diào)度和協(xié)調(diào)工作；負(fù)責(zé)城市管理信息，參與編制縣城市管理信息化建設(shè)總體規(guī)劃并具體組織實(shí)施；按照網(wǎng)格化管理的要求，劃定城市管理和綜合執(zhí)法單元區(qū)域，明確區(qū)域責(zé)任單位和責(zé)任人，督促責(zé)任單位和責(zé)任人開(kāi)展日常巡查，依法及時(shí)查處違法行為。
（20）負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開(kāi)展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化的建設(shè)，建立和完善數(shù)字化城市綜合管理平臺(tái)，提高城市綜合管理信息化水平；負(fù)責(zé)擬訂城市管理科技發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)城市管理重大科技項(xiàng)目攻關(guān)、成果推廣和新技術(shù)引進(jìn)工作；負(fù)責(zé)數(shù)字化城市管理的建設(shè)和維護(hù)工作。
（21）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使以下相對(duì)集中行政處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施。
�。�22）負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員違紀(jì)違規(guī)行為查處。
（23）負(fù)責(zé)城市管理行業(yè)工作人員的技術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核；指導(dǎo)城市管理行業(yè)精神文明建設(shè)和思想政治工作。
�。�24）負(fù)責(zé)城市管理系統(tǒng)的安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（25）完成縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、后財(cái)裝備股、安全生產(chǎn)股、渣土管理股、行政審批股、市容環(huán)衛(wèi)股、市政園林股、工會(huì)、市政公用設(shè)施服務(wù)中心和燃?xì)夥⻊?wù)站。
（二）決算單位構(gòu)成。
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）2022年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
第二部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）2022年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為13485.69萬(wàn)元，與2021年相比，收、支總計(jì)各增加11987.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)799.87%。主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷(xiāo)人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）資本性支出增加主要是華容縣停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)13485.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入13485.69萬(wàn)元，占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)13485.69萬(wàn)元，其中：基本支出685.45萬(wàn)元，占5.08%；項(xiàng)目支出12800.24萬(wàn)元，占94.92%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為13485.69萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加11987.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)799.87%。主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷(xiāo)人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）資本性支出增加主要是華容縣停車(chē)場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出1129.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的8.38%。與2021年度相比，財(cái)政撥款支出增加465萬(wàn)元，增長(zhǎng)69.96%,主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷(xiāo)人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)為零基預(yù)算，年中預(yù)算追加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出1129.61萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出27.51萬(wàn)元，占2.44%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出1062.1萬(wàn)元，占94.02%；然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出40萬(wàn)元，占3.54%；
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為377萬(wàn)元，支出決算為1129.61萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.31萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算 。
3、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
4、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為13.2萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為377萬(wàn)元，支出決算為813.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的215.68%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷(xiāo)人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)為零基預(yù)算，年中預(yù)算追加。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為249萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）政府統(tǒng)籌安排退伍軍人和網(wǎng)絡(luò)公司撤銷(xiāo)人員，增加人員經(jīng)費(fèi)；（2）市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)為零基預(yù)算，年中預(yù)算追加。
13、自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）自然資源事務(wù)（款）其他自然資源事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加，追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出685.45萬(wàn)元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)516.89萬(wàn)元，占基本支出的75.41%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)168.56萬(wàn)元，占基本支出的24.59%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入12356.08萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,本年支出12356.08萬(wàn)元,其中：基本支出0元萬(wàn)元,項(xiàng)目支出12356.08萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬(wàn)元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：燃?xì)獍踩a(chǎn)年中預(yù)算追加。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為350.08萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：市政公用設(shè)施維護(hù)、光亮路燈電費(fèi)及維護(hù)均為零基預(yù)算。
3、其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為12000萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：華容縣建設(shè)停車(chē)場(chǎng)
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的174%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.5萬(wàn)元，支出決算為0.87萬(wàn)元,完成預(yù)算的174%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：相關(guān)部門(mén)檢查工作超出預(yù)計(jì)。與上年相比增加0.87萬(wàn)元，因上年數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算增長(zhǎng)百分比，增長(zhǎng)的主要原因是2021年未列支公務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于年初預(yù)算為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年相比減少0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算減少百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.87萬(wàn)元，占100%。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.87萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.87萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組4個(gè)、來(lái)賓45人次（不包括陪同人員）。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出168.56萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少130.56 萬(wàn)元，降低43.6%。主要原因是：例行節(jié)約，減少非必要支出。
十一、一般性支出情況
2022年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.19萬(wàn)元，用于召開(kāi)工作會(huì)議，人數(shù)415人，內(nèi)容為城市管理和綜合執(zhí)法工作；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1.1萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)，人數(shù)35人，內(nèi)容為事業(yè)單位人員在崗培訓(xùn)； 2022年本部門(mén)未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
2022年度政府采購(gòu)支出總額307.6萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出298.1萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出9.5萬(wàn)元；授予中小企業(yè)合同金額307.6萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額307.6萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的96.91%。無(wú)法計(jì)算工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的3.09%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┎块T(mén)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2022 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金441.16萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。組織對(duì)2022年度市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)、照明事務(wù)中心路燈和亮化電費(fèi)等4個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金12356.08萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看：保證了市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)；保證城區(qū)路燈和亮化設(shè)施正常開(kāi)啟。
組織對(duì)“華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級(jí)”“華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心”等5 個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1129.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出12356.08萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，保證了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開(kāi)展；預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用；預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效；保證了市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)、燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管及天然氣建設(shè)項(xiàng)目、城區(qū)景觀亮化建設(shè)的順利開(kāi)展；保證了城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城鎮(zhèn)園林綠化管理、城市市容管理和綜合執(zhí)法、縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)管理等工作的有序開(kāi)展。
�。ǘ┐嬖诘膯�(wèn)題及原因分析
績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)尚不完善，未能細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，突出績(jī)效特色，從事預(yù)算績(jī)效管理的專(zhuān)業(yè)人士也比較匱乏。另外，預(yù)算績(jī)效管理的建設(shè)層面缺乏深度，預(yù)算績(jī)效管理還停留在財(cái)政層面，部門(mén)及基層單位尚未建立比較完善的預(yù)算績(jī)效管理制度。
我局應(yīng)立足實(shí)際，堅(jiān)持推行精細(xì)化管理，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理、細(xì)化績(jī)效目標(biāo)，并將績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體工作計(jì)劃，同時(shí)，計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定在一定時(shí)間內(nèi)完成的目標(biāo)、任務(wù)和和應(yīng)達(dá)到的要求，任務(wù)和要求應(yīng)具體明確任務(wù)數(shù)量、質(zhì)量。建立健全財(cái)政各項(xiàng)資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，做到了財(cái)務(wù)處理及時(shí)，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度支付。各項(xiàng)目資金嚴(yán)格實(shí)行專(zhuān)款專(zhuān)用，保證更規(guī)范嚴(yán)要求使用資金。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
自然資源海洋氣象等支出（類(lèi)）：是指用于自然資源、海洋、測(cè)繪、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類(lèi)）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話(huà)費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪(fǎng)費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2022年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）部門(mén)決算公開(kāi)表格
城管局機(jī)關(guān)2022年決算公開(kāi)附表.xls
2022年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局(本級(jí)）績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告
城管局（本級(jí)）2022年度財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx
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