- 索引號：006383604B/2023-2046867
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2023-01-18
- 公開日期：2023-01-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心 2023年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
主要職責(zé)是：1、參與編制全縣農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃和建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)全縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)和升級改造工作。2、擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場管理目標(biāo)責(zé)任、考核評價(jià)和管理制度，擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場有關(guān)優(yōu)惠政策和扶持措施，促進(jìn)農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)和發(fā)展。3、對全縣農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)和日常經(jīng)營行為進(jìn)行監(jiān)督管理，參與全縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)的竣工驗(yàn)收。4、受縣城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負(fù)責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)以及周邊市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。5、負(fù)責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場基本設(shè)施的維護(hù)維修工作。6、受理所轄農(nóng)貿(mào)市場投訴、申訴，牽頭組織綜合整治，維護(hù)市場交易秩序，配合消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)委員會對消費(fèi)者投訴。進(jìn)行調(diào)查調(diào)解。7、承擔(dān)所轄市場（網(wǎng)點(diǎn)）物業(yè)管理費(fèi)、有償服務(wù)費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)收繳的事務(wù)性工作。8、組織和引導(dǎo)市場開
展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。9、按照國家、省、市、縣制定的市場管理政策、法律法規(guī)、條例、制度及辦法，規(guī)范管理政府投資市場。10承辦縣城市管理綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：1、辦公室 2、人事股 3、財(cái)務(wù)股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位是華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局二級機(jī)構(gòu)，部門預(yù)算單位為華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心本級單位。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算953.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款953.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加230.5萬元，主要是因?yàn)?/font>人員工資保險(xiǎn)提高，績效獎(jiǎng)納入年初預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算953.5萬元，其中， 城鄉(xiāng)社區(qū)支出953.5萬元。支出較去年增加230.5萬元，其中基本支出增加64萬元，項(xiàng)目支出增加166.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T工資保險(xiǎn)提高，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>2022年項(xiàng)目支出沒有納入預(yù)算管理，以及市場疫情防控、創(chuàng)文迎檢、維修維護(hù)開支增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算為953.5萬元，其中，212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）2120103機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為818.5萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的86%。212城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）21203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）2120399其它城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為135萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的14%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為787萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為166.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出31.5萬元，主要用于市場日常管理經(jīng)費(fèi)等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)135萬元，主要用于市場公用設(shè)施維修維護(hù)、臨聘人員工資等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023度本單位無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款105.44萬元,比上一年增加14.44萬元，增加15.87%。主要原因是市場疫情防控、創(chuàng)文迎檢開支增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元,其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少0.3萬元，減少60%，主要原因是壓減開支厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)126人，內(nèi)容為干部職工年終總結(jié)大會，人數(shù)55人，七一黨員會議人數(shù)40人，重陽節(jié)老干會議，人數(shù)31人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算7.4萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)148人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)費(fèi)，人數(shù)63人，消防知識培訓(xùn)，人數(shù)40人，業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)45人；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，2023年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額195.17萬元，其中工程50萬元，貨物類63.67萬元，服務(wù)類81.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2023年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為953.5萬元，其中，基本支出787萬元，項(xiàng)目支出166.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
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