- 索引號：006383604B/2022-2003428
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-09-02
- 公開日期：2022-09-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度華容縣城市管理監(jiān)察大隊部門決算
目錄
第一部分華容縣城市管理監(jiān)察大隊概況
一、 部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 華容縣城市管理監(jiān)察大隊概況
一、部門職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)城市管理領(lǐng)域的市政公用設(shè)施運行管理，市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鄉(xiāng)燃?xì)夤芾砑白》亢统青l(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法；
（2）負(fù)責(zé)城市社會生活和建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤和焚燒秸稈落葉污染、燃放煙花爆竹污染行政執(zhí)法；
（3）違規(guī)設(shè)置廣告行政執(zhí)法；
（4）負(fù)責(zé)侵占城市道路、違法停發(fā)車輛行政執(zhí)法；
（5）負(fù)責(zé)城市管理網(wǎng)格化服務(wù)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣城市管理監(jiān)察大隊機構(gòu)情況：獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個，與上年無變動。
內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：六個股室（辦公室、人力資源室、財務(wù)室、政策法規(guī)室、信訪協(xié)調(diào)室、督查室）、和十個中隊（執(zhí)法中隊、戶外廣告中隊、車輛管理中隊、禁鞭中隊、廣場管理中隊、城東中隊、城南中隊、城西中隊、城北中隊、城中中隊）。
（二）決算單位構(gòu)成。
2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣城市管理監(jiān)察大隊屬于獨立核算的二級機構(gòu)。
第二部分2021年度部門決算表（見附表）
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為2006.31萬元，與2020年相比，收、支總計各增加9.74萬元，增長0.49%，主要原因是:人員增資調(diào)薪，認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控日常經(jīng)費支出。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計2006.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1848.81萬元，占92.15%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入157.5萬元，占7.85%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計2006.31萬元，其中：基本支出2006.31萬元，占100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為2006.31萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加9.74萬元，增長0.49%，主要是：人員增資調(diào)薪,認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控日常經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出1848.81萬元，占本年支出合計的92.15%，與2020年度相比，財政撥款支出減少148萬元，下降7.4%,主要原因是：過緊日子，壓縮一般性支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出1848.81萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出51.18萬元，占2.77%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1704.11萬元，占92.17%；其他（類）支出93.52萬元，占5.06%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1687萬元，支出決算數(shù)為1,848.81萬元，完成年初預(yù)算的109%，其中：
1、 城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）
年初預(yù)算為1687萬元，支出決算為1848.81萬元，完成年初預(yù)算的109%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增資調(diào)薪。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為157.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支增加。
3、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為93.52萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出1,848.81萬元，其中:人員經(jīng)費1708.49萬元，占基本支出的92.41%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費140.32萬元，占基本支出的7.59%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元。
公務(wù)接待費支出決算0萬元，其中：
因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入157.5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出157.5萬元,其中：基本支出157.5萬元,項目支出0元萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為72萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)廣場公用設(shè)施維護(hù)專項、禁鞭宣傳專項、戶外廣告整治專項等支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為85.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)廣場公用設(shè)施維護(hù)專項、禁鞭宣傳專項、戶外廣告整治專項等支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出140.33萬元。比年初預(yù)算數(shù)增加31.59萬元。增長29.05%，主要原因是：單位職能職責(zé)增加，城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費1.32萬元，用于召開年度七一黨員會、工作總結(jié)會議，人數(shù)246人，內(nèi)容為優(yōu)秀黨員表彰，先進(jìn)工作者表彰；開支培訓(xùn)費3.4萬元，用于開展法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)180人，內(nèi)容為城管執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；
2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況。
2021年度本單位無項目支出，因此未開展項目支出績效評價。
組織對華容縣城市管理監(jiān)察大隊開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1848.81 萬元，政府性基金預(yù)算支出157.5萬元。遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實際，實事求是的原則，采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法對2021年部門整體績效進(jìn)行了績效評價。
從評價情況來看，根據(jù)考核評分細(xì)則，對2021年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，自評得分為85分，考評等級為“優(yōu)秀”。
1、保證了單位正常運轉(zhuǎn)，工作順利開展；
2、預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用；
3、預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效；
4、城區(qū)廣場公用設(shè)施維護(hù)、禁鞭宣傳、戶外廣告整治等工作的有序開展。
第四部分 名詞解釋
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分附件
1、華容縣城市管理監(jiān)察大隊2021年度部門決算表
華容縣城管大隊2021年決算公開表格(2).xls
城管大隊整體績效自評報告.docx
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