- 索引號：5896634/2022-1996089
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣城市管理和綜合執(zhí)法局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2022-10-13
- 公開日期：2022-10-13
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年度
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算
目 錄
第一部分華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局概況
一、部門職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；
(2)負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度目標(biāo)計劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護(hù)計劃和資金使用計劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施維護(hù)資金的使用和管理，審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)決算等；
(3)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理工作；
(4)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；
(5)負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施管理及維護(hù)；
(6)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；
(7)負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化;
(8)負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；
(9)負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾設(shè)置及門店外墻立面裝修管理工作；
(10)負(fù)責(zé)全縣燃?xì)庑袠I(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施；
(11)負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定，負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理；
（12）負(fù)責(zé)縣城區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制，參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗收，負(fù)責(zé)中心城區(qū)市場管理工作及農(nóng)貿(mào)市場維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場管理及清掃保潔工作；
（13）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施；
(14)負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核、檢查評比、違規(guī)違紀(jì)行為查處工作；
(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、政工人事股、政策法規(guī)股、計劃財務(wù)股、內(nèi)審股、綜合管理股、行政審批股、安全生產(chǎn)股、網(wǎng)格化管理股、市政公用設(shè)施維護(hù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門決算公開單位構(gòu)成：局機(jī)關(guān)本級、華容縣城市管理監(jiān)察大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心。
第二部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計均為10986.37萬元，與2020年相比，收、支總計各增加1864.8萬元，增長20.44%，主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支增加。
1．收入支出與預(yù)算對比分析
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計10986.37萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入9728.87萬元，占88.55%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入1257.5萬元，占11.45%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計10986.37萬元，其中：基本支出5947.36萬元，占54.13%；項目支出5039.01萬元，占45.87%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計均為10986.37萬元，與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1864.8萬元，增長20.44%，主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出9728.87萬元，占本年支出合計的88.55%，與2020年度相比，財政撥款支出增加607萬元，增長6.66%,主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出9728.87萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出115.1萬元，占1.18%；社會保障和就業(yè)（類）支出86.49萬元，占0.89%；節(jié)能環(huán)保（類）支出1804.9萬元，占18.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出7615.36萬元，占78.28%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出8.5萬元，占0.09%；其他（類）支出98.52萬元，占1.01%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算為4137萬元，支出決算為9,728.87萬元，完成年初預(yù)算的235.17%。其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）市場監(jiān)督管理事務(wù)（款）其他市場監(jiān)督管理事務(wù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為111.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
2、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3.6萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）公益性崗位補(bǔ)貼（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為47.96萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為38.53萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
5、節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為1804.9萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）
年初預(yù)算為4137萬元，支出決算數(shù)為4105.35萬元，完成年初預(yù)算的99.23%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算資金嚴(yán)格按規(guī)定管理使用。
7、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為36萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為3474.01萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
9、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為8.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
10、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為98.52萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：城區(qū)面積增大、城市管理提質(zhì)，相關(guān)的生產(chǎn)性開支追加預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出5,523.86萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)4224.23萬元，占基本支出的76.47%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)1299.63萬元，占基本支出的23.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元,無“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長）0%。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元，支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年政府性基金預(yù)算財政撥款收入1257.5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出1257.5萬元,其中：基本支出423.5萬元,項目支出834萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款） 其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為396萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生及市容管理專項、城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)專項、市政公用設(shè)施維護(hù)專項、光亮工程維護(hù)及電費(fèi)專項、燃?xì)獍踩a(chǎn)專項及天然氣項目指揮部專項等支出追加預(yù)算。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（款） 其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出（項）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算數(shù)為861.5萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：環(huán)境衛(wèi)生及市容管理專項、城區(qū)園林綠化養(yǎng)護(hù)專項、市政公用設(shè)施維護(hù)專項、光亮工程維護(hù)及電費(fèi)專項、燃?xì)獍踩a(chǎn)專項及天然氣項目指揮部專項等支出追加預(yù)算。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出439.34萬元,比年初預(yù)算減少了9.11萬元，減少2.03%，主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控日常經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費(fèi)2.04萬元，用于召開年終總結(jié)會議、“七一”黨員大會，人數(shù)214人，內(nèi)容為2021年度年終總結(jié)及2022年度工作安排及七一黨員表彰。
2021年本部門開支培訓(xùn)費(fèi)3.62萬元，（1）開展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)，人數(shù)282人，內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員在崗培訓(xùn)；（2）城管綜合執(zhí)法業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為城市管理和綜合執(zhí)法相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。
2021年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額266.22萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出266.22 萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額266.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額266.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元(含)以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元(含)以上通用設(shè)備。
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
本單位遵循客觀公正，操作簡便高效，尊重客觀實(shí)際，實(shí)事求是的原則，采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法、比較法，相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法對2021年部門整體、項目績效進(jìn)行了績效評價。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
根據(jù)考核評分細(xì)則，對2021年部門整體支出進(jìn)行了績效自評，自評得分為95分，考評等級為“優(yōu)秀”。市政公用設(shè)施維護(hù)費(fèi)和照明事務(wù)中心路燈和亮化電費(fèi)分別進(jìn)行了績效自評，自評得分98分和99份，考評等級均為“優(yōu)秀”。
（三）部門評價項目績效評價結(jié)果
1、保證了單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作順利開展；
2、預(yù)算執(zhí)行方面，該單位預(yù)算資金按規(guī)定管理使用；
3、預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效；
4、保證了市政公用設(shè)施的管理及維護(hù)、燃?xì)庑袠I(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)管及天然氣建設(shè)項目、城區(qū)景觀亮化建設(shè)的順利開展；
5、保證了城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城鎮(zhèn)園林綠化管理、城市市容管理和綜合執(zhí)法、縣城區(qū)集貿(mào)市場管理等工作的有序開展。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
節(jié)能環(huán)保支出（類）：是指用于節(jié)能環(huán)保支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
其他支出（類）：是指用于反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵、獨(dú)生子女父母獎勵等。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
其他資本性支出：反映上述科目中未包括的資本性支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2021年度華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門決算公開表格
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