華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算公開-華容縣政府網(wǎng)

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發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣城市管理和綜合執(zhí)法局
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生成日期：2022-10-13
公開日期：2022-10-13
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算公開

來源：局文件 2022-10-13 10:50

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2021年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算

第一部分 2021 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效32表整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

(1)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

(2)負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施維護(hù)資金的使用和管理，審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)決算等。

(3)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理工作；

(4)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；

(5)負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施管理及維護(hù)；

(6)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；

(7)負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化;

(8)負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；

(9)負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾設(shè)置及門店外墻立面裝修管理工作；

(10)負(fù)責(zé)全縣燃?xì)庑袠I(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施；

(11)負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定，負(fù)責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負(fù)責(zé)對在廣場開展大型活動(dòng)的審批和管理；

（12）負(fù)責(zé)縣城區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制，參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)中心城區(qū)市場管理工作及農(nóng)貿(mào)市場維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場管理及清掃保潔工作；

（13）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施；

(14)負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核、檢查評比、違規(guī)違紀(jì)行為查處工作；

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

城管局內(nèi)設(shè)九個(gè)股室（辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)裝備股、內(nèi)審股、安全生產(chǎn)股、綜合計(jì)劃股、行政審批服務(wù)股、工會(huì)）、含三個(gè)股級單位（市政公用設(shè)施維護(hù)服務(wù)中心、燃?xì)夥⻊?wù)站、光亮工程服務(wù)中心）和四個(gè)副科級單位（華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心）

3、單位編制、實(shí)有人員情況

華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員編制314名，（其中：行政編制12名；事業(yè)全額編制222名；事業(yè)差額編制80名；自收自支編制0名；工勤編0名）；實(shí)有人員396人（其中：全額人員269人；差額人員127人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城管局部門預(yù)算含華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（機(jī)關(guān)）、華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場建設(shè)管理中心。

三、部門收支總體情況

2021年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入4137萬元（局機(jī)關(guān)476萬元；城管大隊(duì)1687萬元；環(huán)衛(wèi)中心918萬元；園林中心346萬元；市場中心710萬元）。其中：收入較去年增加137萬元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加137萬元（變動(dòng)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整）。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4137萬元，其中：工資福利支出3453.35萬元（局機(jī)關(guān)266.11萬元、城管大隊(duì)1432.67萬元、環(huán)衛(wèi)中心810.85萬元、園林中心307.96萬元、市場中心635.76萬元）；一般商品和服務(wù)支出661.81萬元（局機(jī)關(guān)199.11萬元、城管大隊(duì)249.3萬元、環(huán)衛(wèi)中心102.3萬元、園林中心37.4萬元、市場中心73.7萬元）；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助19.65萬元（局機(jī)關(guān)10.62萬元、城管大隊(duì)4.8萬元、環(huán)衛(wèi)中心4.03萬元、園林中心0.2萬元）；其他支出2.19萬元（局機(jī)關(guān)0.16萬元、城管大隊(duì)0.23萬元、環(huán)衛(wèi)中心0.82萬元、園林中心0.44萬元、市場中心0.54萬元）。2021年支出較去年增加137萬元，主要是基本支出增加137萬元（變動(dòng)的主要原因：人員經(jīng)費(fèi)調(diào)整）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2021年一般公共預(yù)算撥款收入4137萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4137萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2021）4、5號）。

（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款661.81萬元。比2020年預(yù)算減少44.29萬元，下降6.27%，主要是厲行節(jié)約。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4.5萬元（局機(jī)關(guān)1萬元、城管大隊(duì)1萬元、環(huán)衛(wèi)中心1萬元、園林中心1萬元、市場中心0.5萬元），其中，公務(wù)接待費(fèi)4.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少6萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門2021年會(huì)議費(fèi)預(yù)算9.5萬元（會(huì)議費(fèi)1萬元、城管大隊(duì)1萬元、環(huán)衛(wèi)中心5萬元、市場中心2.5萬元），擬召開12次會(huì)議，人數(shù)314人，內(nèi)容為年終工作總結(jié)會(huì)議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

4、政府采購情況

2021年政府采購預(yù)算總額82.385萬元（局機(jī)關(guān)18.323萬元、城管大隊(duì)15.648萬元、環(huán)衛(wèi)中心35.58萬元、園林中心4.93萬元、市場中心7.904萬元）.

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為4137萬元，其中，基本支出4137萬元，項(xiàng)目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標(biāo)是：開展城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作；建設(shè)餐廚垃圾處理廠、建筑垃圾消納場、社會(huì)停車場、人行天橋；鼎山垃圾填埋場老調(diào)節(jié)池的項(xiàng)目維修和等級評定；麻浬泗氣站的轉(zhuǎn)遷，鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣的建設(shè)；青年市場的改擴(kuò)建，公廁的建設(shè)改造，相關(guān)公益項(xiàng)目的移交；迎接“省級園林縣城”的復(fù)查驗(yàn)收，打造“森林城市”，國家衛(wèi)生縣城、全國文明城市的迎檢等項(xiàng)目工作。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》，第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分：

2021 年部門預(yù)算表