- 索引號：006383604B/2021-1814630
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2021-02-18
- 公開日期：2021-02-18
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2021年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)部門預(yù)算（匯總）
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
(2)負責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施，負責(zé)編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護計劃和資金使用計劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施；負責(zé)城市公用設(shè)施維護資金的使用和管理，審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設(shè)工程預(yù)決算等。
(3)負責(zé)城區(qū)市容市貌管理工作；
(4)負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；
(5)負責(zé)城市市政公用設(shè)施管理及維護；
(6)負責(zé)城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；
(7)負責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化;
(8)負責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；
(9)負責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾設(shè)置及門店外墻立面裝修管理工作；
(10)負責(zé)全縣燃氣行業(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施；
(11)負責(zé)縣城區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定，負責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理；
（12）負責(zé)縣城區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制，參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗收，負責(zé)中心城區(qū)市場管理工作及農(nóng)貿(mào)市場維修維護、攤位費征收、市場管理及清掃保潔工作；
（13）負責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強制措施；
(14)負責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實施；負責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核、檢查評比、違規(guī)違紀行為查處工作；
(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
城管局內(nèi)設(shè)九個股室（辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財務(wù)裝備股、內(nèi)審股、安全生產(chǎn)股、綜合計劃股、行政審批服務(wù)股、工會）、含三個股級單位（市政公用設(shè)施維護服務(wù)中心、燃氣服務(wù)站、光亮工程服務(wù)中心）和四個副科級單位（華容縣城市管理監(jiān)察大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場建設(shè)服務(wù)中心）
3、單位編制、實有人員情況
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員編制314名，（其中：行政編制12名；事業(yè)全額編制222名；事業(yè)差額編制80名；自收自支編制0名；工勤編0名）；實有人員396人（其中：全額人員269人；差額人員127人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：
1、華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門本級
2、華容縣城市管理監(jiān)察大隊
3、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心
4、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心
5、華容縣市場建設(shè)管理中心
三、部門收支總體情況
2021年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入4137萬元（局機關(guān)476萬元；城管大隊1687萬元；環(huán)衛(wèi)中心918萬元；園林中心346萬元；市場中心710萬元）。其中：收入較去年增加137萬元，主要是經(jīng)費撥款增加137萬元（變動的主要原因：人員經(jīng)費調(diào)整）。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)4137萬元，其中：工資福利支出3453.35萬元（局機關(guān)266.11萬元、城管大隊1432.67萬元、環(huán)衛(wèi)中心810.85萬元、園林中心307.96萬元、市場中心635.76萬元）；一般商品和服務(wù)支出661.81萬元（局機關(guān)199.11萬元、城管大隊249.3萬元、環(huán)衛(wèi)中心102.3萬元、園林中心37.4萬元、市場中心73.7萬元）；對個人和家庭的補助19.65萬元（局機關(guān)10.62萬元、城管大隊4.8萬元、環(huán)衛(wèi)中心4.03萬元、園林中心0.2萬元）；其他支出2.19萬元（局機關(guān)0.16萬元、城管大隊0.23萬元、環(huán)衛(wèi)中心0.82萬元、園林中心0.44萬元、市場中心0.54萬元）。2021年支出較去年增加137萬元，主要是基本支出增加137萬元（變動的主要原因：人員經(jīng)費調(diào)整）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入4137萬元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為4137萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4137萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款661.81萬元。比2020年預(yù)算減少44.29萬元，下降6.27%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.5萬元（局機關(guān)1萬元、城管大隊1萬元、環(huán)衛(wèi)中心1萬元、園林中心1萬元、市場中心0.5萬元），其中，公務(wù)接待費4.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少6萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算9.5萬元（會議費1萬元、城管大隊1萬元、環(huán)衛(wèi)中心5萬元、市場中心2.5萬元），擬召開12次會議，人數(shù)314人，內(nèi)容為年終工作總結(jié)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算6萬元，擬開展8次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額82.385萬元（局機關(guān)18.323萬元、城管大隊15.648萬元、環(huán)衛(wèi)中心35.58萬元、園林中心4.93萬元、市場中心7.904萬元）.
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為4137萬元，其中，基本支出4137萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是：開展城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作；建設(shè)餐廚垃圾處理廠、建筑垃圾消納場、社會停車場、人行天橋；鼎山垃圾填埋場老調(diào)節(jié)池的項目維修和等級評定；麻浬泗氣站的轉(zhuǎn)遷，鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣的建設(shè)；青年市場的改擴建，公廁的建設(shè)改造，相關(guān)公益項目的移交；迎接“省級園林縣城”的復(fù)查驗收，打造“森林城市”，國家衛(wèi)生縣城、全國文明城市的迎檢等項目工作。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
城市管理和綜合執(zhí)法局2021年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
城市管理和綜合執(zhí)法局2021年績效目標公開表.xlsx
2021年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
(2)負責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施，負責(zé)編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護計劃和資金使用計劃并指導(dǎo)監(jiān)督實施；負責(zé)城市公用設(shè)施維護資金的使用和管理，審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設(shè)工程預(yù)決算等。
(3)負責(zé)城區(qū)市容市貌管理工作；
(4)負責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；
(5)負責(zé)城市市政公用設(shè)施管理及維護；
(6)負責(zé)城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；
(7)負責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化;
(8)負責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；
(9)負責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾設(shè)置及門店外墻立面裝修管理工作；
(10)負責(zé)全縣燃氣行業(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施；
(11)負責(zé)縣城區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定，負責(zé)廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負責(zé)對在廣場開展大型活動的審批和管理；
（12）負責(zé)縣城區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制，參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗收，負責(zé)中心城區(qū)市場管理工作及農(nóng)貿(mào)市場維修維護、攤位費征收、市場管理及清掃保潔工作；
（13）負責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強制措施；
(14)負責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實施；負責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核、檢查評比、違規(guī)違紀行為查處工作；
(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
城管局內(nèi)設(shè)九個股室（辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財務(wù)裝備股、內(nèi)審股、安全生產(chǎn)股、綜合計劃股、行政審批服務(wù)股、工會）、含三個股級單位（市政公用設(shè)施維護服務(wù)中心、燃氣服務(wù)站、光亮工程服務(wù)中心）。
3、單位編制、實有人員情況
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局機關(guān)現(xiàn)有行政編制12名、全額事業(yè)編制22名；實有人員33人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入476萬元。其中：收入較去年增加25.16萬元，主要是經(jīng)費撥款增加25.16萬元（變動的主要原因：人員經(jīng)費調(diào)整）。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)476萬元，其中：工資福利支出266.11萬元；一般商品和服務(wù)支出199.11萬元；對個人和家庭的補助10.62萬元；其他支出0.16萬元。2021年支出較去年增加25.16萬元，主要是基本支出增加25.16萬元（變動的主要原因：人員經(jīng)費調(diào)整）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入476萬元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為476萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為476萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款199.11萬元。比2020年預(yù)算減少10.27萬元，下降4.9%，主要是厲行節(jié)約,減少不必要的非生產(chǎn)性開支。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少2萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
局機關(guān)2021年會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)314人，內(nèi)容為年終工作總結(jié)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)60人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
4、政府采購情況
2021年局機關(guān)政府采購預(yù)算總額18.323萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年局機關(guān)整體支出績效目標的金額為476萬元，其中，基本支出476萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是：開展城鄉(xiāng)生活垃圾分類工作；建設(shè)餐廚垃圾處理廠、建筑垃圾消納場、社會停車場、人行天橋；鼎山垃圾填埋場老調(diào)節(jié)池的項目維修和等級評定；麻浬泗氣站的轉(zhuǎn)遷，鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣的建設(shè)；青年市場的改擴建，公廁的建設(shè)改造，相關(guān)公益項目的移交；迎接“省級園林縣城”的復(fù)查驗收，打造“森林城市”，國家衛(wèi)生縣城、全國文明城市的迎檢等項目工作。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局2021年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
2021年華容縣城市管理監(jiān)察大隊部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣城市管理監(jiān)察大隊2021年部門預(yù)算 說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
負責(zé)城市管理領(lǐng)域的市政公用設(shè)施運行管理，市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、城鄉(xiāng)燃氣管理及住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域的行政執(zhí)法；負責(zé)城市社會生活和建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務(wù)業(yè)油煙污染、露天燒烤和焚燒秸稈落葉污染、燃放煙花爆竹污染行政執(zhí)法；違規(guī)設(shè)置廣告行政執(zhí)法；負責(zé)侵占城市道路、違法停發(fā)車輛行政執(zhí)法；負責(zé)城市管理網(wǎng)格化服務(wù)工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
城市管理監(jiān)察大隊內(nèi)設(shè)六個股室（辦公室、人力資源室、財務(wù)室、政策法規(guī)室、信訪協(xié)調(diào)室、督查室）、和十個中隊（執(zhí)法中隊、戶外廣告中隊、車輛管理中隊、禁鞭中隊、廣場管理中隊、城東中隊、城南中隊、城西中隊、城北中隊、城中中隊）。
3、單位編制、實有人員情況
華容縣城市管理監(jiān)察大隊現(xiàn)有人員編制88名，網(wǎng)格化服務(wù)中心現(xiàn)有人員編制46名。本單位實有人員173人（其中：城管大隊參公編制82名；網(wǎng)格化服務(wù)中心事業(yè)編制91名）；全額人員173人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣城市管理監(jiān)察大隊只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣城市管理監(jiān)察大隊沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入1687萬元。其中：收入較去年增加120.37萬元，主要是經(jīng)費撥款增加120.37萬元（變動的主要人員經(jīng)費調(diào)整）。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1687萬元，其中：工資福利支出1432.67萬元；一般商品和服務(wù)支出249.3萬元；對個人和家庭的補助4.8萬元；其他支出0.23萬元。2021年支出較去年增加120.37萬元，主要是基本支出增加120.37萬元（變動的主要人員經(jīng)費調(diào)整）。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入1687萬元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為1687萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1687萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款249.3萬元。比2020年預(yù)算減少44.1萬元，下降17%，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算1萬元，擬召開3次會議，人數(shù)246人，內(nèi)容為年終工作總結(jié)會議等；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額15.648萬元。其中，政府采購貨物預(yù)算15.648萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1687萬元，其中，基本支出1687萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是：1、健全戶外廣告管理制度；對戶外廣告招牌進行強化隱患整改；加大戶外廣告治違力度。2、著力開發(fā)停車資源；著力開展排查勸導(dǎo)；著力推進并網(wǎng)處罰。 3、狠抓禁鞭宣傳排查，禁鞭成果持續(xù)鞏固。4、加強渣土運輸整治；加強油煙污染整治；加強燃氣安全整治。2021年整體支出績效目標是迎接“省級園林縣城”的復(fù)查驗收，打造“森林城市”，國家衛(wèi)生縣城、全國文明城市的迎檢等項目工作。 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
城管大隊單位2021年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
2021年華容縣園林綠化中心部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣園林綠化中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）執(zhí)行各級頒發(fā)的綠化法規(guī)、條例及文件。
（2）審查園林綠化設(shè)計方案、綠化工程設(shè)計施工單位資質(zhì)，檢查綠化施工質(zhì)量，對已竣工的綠化工程進行檢查驗收。
（3）對已綠化的公園、居民住區(qū)進行養(yǎng)護管理的監(jiān)督檢查。
（4）對已綠化的綠地、街道道路等進行養(yǎng)護、保護和管理。
（5）組織發(fā)動全民義務(wù)植樹，對以資代勞的單位和個人征繳義務(wù)綠化費；落實“門前三包”責(zé)任制。
（6）執(zhí)行“綠線”管理制度，監(jiān)督檢查各單位綠化用地使用，對未達到綠化面積的單位和個人征繳異地綠化補償費；對建設(shè)單位和個體業(yè)主征收城市綠化建設(shè)費。
（7）保護管理古樹名木及審批其修剪、移植、砍伐。
（8）審批城區(qū)樹木的修剪、移植、砍伐。
（9）對占用園林綠化用地及設(shè)施進行審查報批。
（10）對臨時占用綠化用地及設(shè)施的擺攤點的經(jīng)營活動進行審查報批。
（11）對綠化工程招投標進行審核。
（12）承建城區(qū)主干道、風(fēng)景林地的綠化。
(13)完成上級交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林管理中心共設(shè)置辦公室、生產(chǎn)管理股、生產(chǎn)運營室、執(zhí)法監(jiān)督股、設(shè)計室5個職能股室。
3、單位編制、實有人員情況
華容縣園林綠化中心現(xiàn)有事業(yè)全額編制35名，年末實有事業(yè)人員34人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣園林綠化中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣園林綠化中心沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入346萬元，其中：收入較去年增加4.92萬元，主要是經(jīng)費撥款增加4.92萬元（變動的主要原因：人員增資調(diào)薪）。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)346萬元，其中：工資福利支出307.96萬元，一般商品和服務(wù)支出37.4萬元；對個人和家庭的補助0.2萬元；其他支出0.44萬元。2021年支出較去年減少149.68萬元，主要是公用經(jīng)費厲行節(jié)約，精簡支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入346萬元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為346萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為346萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為228萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出228萬元，主要用于城區(qū)園林綠化養(yǎng)護。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款346萬元。比2020年預(yù)算增加4.92萬元，增加1.44%，主要是增資調(diào)薪。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少0.39萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為法制業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。2021年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額4.93萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.93萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛7輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為346萬元，其中，基本支出346萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是：迎接“省級園林縣城”的復(fù)查驗收，打造“森林城市”，國家衛(wèi)生縣城、全國文明城市的迎檢等項目工作。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指本單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
華容縣園林綠化中心2021年績效目標公開表.xls
園林中心2021年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
2021年華容縣市場建設(shè)管理中心部門預(yù)算
目錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣市場建設(shè)管理中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
主要職責(zé)是：1、參與編制全縣農(nóng)貿(mào)市場發(fā)展規(guī)劃、專項規(guī)劃和建設(shè)標準，指導(dǎo)全縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)和升級改造工作。2、擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場管理目標責(zé)任、考核評價和管理制度，擬訂全縣農(nóng)貿(mào)市場有關(guān)優(yōu)惠政策和扶持措施，促進農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)和發(fā)展。3、對全縣農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)和日常經(jīng)營行為進行監(jiān)督管理，參與全縣農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)的竣工驗收。4、受縣城市管理和綜合執(zhí)法局委托，負責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)以及周邊市容環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督管理。5、負責(zé)所轄農(nóng)貿(mào)市場基本設(shè)施的維護維修工作。6、受理所轄農(nóng)貿(mào)市場投訴、申訴，牽頭組織綜合整治，維護市場交易秩序，配合消費者權(quán)益保護委員會對消費者投訴進行調(diào)查調(diào)解。7、承擔所轄市場（網(wǎng)點）物業(yè)管理費、有償服務(wù)費及相關(guān)稅費收繳的事務(wù)性工作。8、組織和引導(dǎo)市場開
展信息交流和形式多樣的創(chuàng)建活動，改善經(jīng)營環(huán)境，提升市場檔次。9、按照國家、省、市、縣制定的市場管理政策、法律法規(guī)、條例、制度及辦法，規(guī)范管理政府投資市場。10承辦縣城市管理綜合執(zhí)法局交辦的其他任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機構(gòu)：1、辦公室 2、人事股 3、財務(wù)股 4、建管股5、安全股 6、征稽股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣市場建設(shè)管理中心部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算
三、部門收支總體情況
2021年華容縣市場建設(shè)管理中心沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入710萬元。其中：收入較去年增加0.14萬元，主要是經(jīng)費撥款增加0.14萬元，變動的主要原因是補差調(diào)整。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)710萬元，其中：工資福利支出635.76萬元；一般商品和服務(wù)支出73.7萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出.054萬元；項目支出0萬元。2021年支出較去年增加0.14萬元，主要是基本支出增加0.14萬元，變動的主要原因是補差調(diào)整。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入710萬元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為710萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為710萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2021）4、5號）。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款710萬元。比2020年預(yù)算增加0.14萬元，增減基本沒有變動，主要其他支出補差調(diào)整了0.14萬元。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.5萬元，其中，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年沒有變動。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算2.5萬元，擬召開6次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為本單位干部職工年終總結(jié)大會、防疫防控會議、創(chuàng)建會議、防汛會議、七一黨員大，退休老干會議。培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)150人，內(nèi)容為消防安全培訓(xùn)、各項業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)等。2021年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額7.904萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算3.904萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛0輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為710萬元，其中，基本支出710萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是710萬元 。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
華容縣市場建設(shè)管理中心2021年績效目標公開表.xlsx
華容縣市場建設(shè)管理中心2021年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
2021年華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心
部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
第一部分：
華容縣華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（1）負責(zé)城區(qū)主次干道清掃保潔，生活垃圾清理清運、處置、垃圾轉(zhuǎn)運站、公廁管理工作。（2）負責(zé)城區(qū)主干道的日常灑水及道路清洗工作。（3）完成上級部門交辦的其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
綜合室、人力資源室、清掃保潔室、垃圾處理室、渣土處理室、設(shè)備保障室、考評教育室、服務(wù)收費室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2021年華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2021年預(yù)算總收入918萬元。其中：收入較去年增加18萬元，主要是經(jīng)費撥款增加18萬元。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)918萬元，其中：工資福利支出810.85萬元；一般商品和服務(wù)支出102.3萬元；其他支出4.85萬元，2021年支出較去年增加 18 萬元，主要是基本支出增加18 萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款收入918萬元，具體安排情況如下：
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）2021年預(yù)算數(shù)為918萬元，占一般公共預(yù)算當年撥款支出的100%。
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為918萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2021年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款918萬元。比2020年預(yù)算減少18萬元，下降1.9 %，主要是厲行節(jié)約
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。
3、一般性支出情況
本部門2021年會議費預(yù)算5萬元，擬召開8次會議，人數(shù)28人，內(nèi)容為市容環(huán)境改造、環(huán)衛(wèi)工人工資等；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元，擬開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人。2021年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
4、政府采購情況
2021年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有車輛 0 輛。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2021年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
6、預(yù)算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2021年部門整體支出績效目標的金額為 918 萬元，其中，基本支出 918 萬元，項目支出 0 萬元。2021年整體支出績效目標是 1、按國家衛(wèi)生城市標準，完成道路清掃、垃圾收集轉(zhuǎn)運、灑水清冼等作業(yè)，創(chuàng)建國家文明衛(wèi)生城市。2、完成“藍天保衛(wèi)戰(zhàn)”污染防治攻堅任務(wù)。
七、名詞解釋
1、單位運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2021 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標表
績效32表 整體支出績效目標表
華容縣2021年部門預(yù)算表華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局.xlsx
環(huán)衛(wèi)中心單位2021年績效目標公開表.xlsx
環(huán)衛(wèi)中心單位2021年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
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