- 索引號(hào)：5896634/2020-1755922
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣城市管理和綜合執(zhí)法局
- 公開(kāi)范圍：全部公開(kāi)
- 生成日期：2020-10-22
- 公開(kāi)日期：2020-10-22
- 公開(kāi)方式：政府網(wǎng)站
2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局
部門(mén)預(yù)算
目錄
第一部分2020 年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 2020 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局
2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
1、職能職責(zé)
(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。
(2)負(fù)責(zé)編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度目標(biāo)計(jì)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護(hù)計(jì)劃和資金使用計(jì)劃并指導(dǎo)監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)城市公用設(shè)施維護(hù)資金的使用和管理，審核風(fēng)景園林、綠化、市政維護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護(hù)建設(shè)工程預(yù)決算等。
(3)負(fù)責(zé)城區(qū)市容市貌管理工作；
(4)負(fù)責(zé)城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；
(5)負(fù)責(zé)城市市政公用設(shè)施管理及維護(hù)；
(6)負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；
(7)負(fù)責(zé)深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開(kāi)展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細(xì)化、智慧化;
(8)負(fù)責(zé)城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；
(9)負(fù)責(zé)城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶(hù)外廣告設(shè)置管理、門(mén)頭牌匾設(shè)置及門(mén)店外墻立面裝修管理工作；
(10)負(fù)責(zé)全縣燃?xì)庑袠I(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實(shí)施；
(11)負(fù)責(zé)縣城區(qū)公共廣場(chǎng)建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場(chǎng)管理規(guī)定，負(fù)責(zé)廣場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負(fù)責(zé)對(duì)在廣場(chǎng)開(kāi)展大型活動(dòng)的審批和管理；
（12）負(fù)責(zé)縣城區(qū)集貿(mào)市場(chǎng)布局的規(guī)劃編制，參與市場(chǎng)建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)中心城區(qū)市場(chǎng)管理工作及農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)維修維護(hù)、攤位費(fèi)征收、市場(chǎng)管理及清掃保潔工作；
（13）負(fù)責(zé)在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強(qiáng)制措施；
(14)負(fù)責(zé)全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法督察；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負(fù)責(zé)城市管理行政執(zhí)法隊(duì)伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核、檢查評(píng)比、違規(guī)違紀(jì)行為查處工作；
(15)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
城管局為2019年5月新組建一級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)九個(gè)股室（辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財(cái)務(wù)裝備股、內(nèi)審股、安全生產(chǎn)股、綜合計(jì)劃股、行政審批服務(wù)股、工會(huì)）、含三個(gè)股級(jí)單位（市政公用設(shè)施維護(hù)服務(wù)中心、燃?xì)夥⻊?wù)站、光亮工程服務(wù)中心）和四個(gè)副科級(jí)單位（華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心）
3、單位編制、實(shí)有人員情況
華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員編制314名，（其中：行政編制12名；事業(yè)全額編制222名；事業(yè)差額編制80名；自收自支編制0名；工勤編0名）；實(shí)有人員401人（其中：全額人員276人；差額人員125人）。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
城管局部門(mén)預(yù)算含華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（機(jī)關(guān)）、華容縣城市管理監(jiān)察大隊(duì)、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風(fēng)景園林中心、華容縣市場(chǎng)建設(shè)管理中心。
三、部門(mén)收支總體情況
2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入和國(guó)有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入4000萬(wàn)元。其中：局機(jī)關(guān)450.84萬(wàn)元；城管大隊(duì)1566.63萬(wàn)元；環(huán)衛(wèi)中心931.59萬(wàn)元；園林中心341.08萬(wàn)元；市場(chǎng)中心709.86萬(wàn)元。本部門(mén)為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù).
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)4000萬(wàn)元，其中：工資福利支出3203.95萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)240.05萬(wàn)元、城管大隊(duì)1271.02萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心793.02萬(wàn)元、園林中心292.89萬(wàn)元、市場(chǎng)中心606.97萬(wàn)元）；一般商品和服務(wù)支出786.85萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)209.38萬(wàn)元、城管大隊(duì)293.4萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心134.54萬(wàn)元、園林中心48萬(wàn)元、市場(chǎng)中心101.53萬(wàn)元）；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.94萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)1.15萬(wàn)元、城管大隊(duì)2.21萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心4.03萬(wàn)元、園林中心0.19萬(wàn)元、市場(chǎng)中心1.36萬(wàn)元）；其他支出0.26萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)0.26萬(wàn)元）；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。本部門(mén)為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入4000萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4000萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)�；局С鲱A(yù)算見(jiàn)批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2020）8、9號(hào)）。
（二）項(xiàng)目支出：2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專(zhuān)項(xiàng)。其中：業(yè)務(wù)工作專(zhuān)項(xiàng)支出0萬(wàn)元
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款4000萬(wàn)元。本部門(mén)為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.5萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)3萬(wàn)元、城管大隊(duì)1萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心5萬(wàn)元、園林中心1萬(wàn)元、市場(chǎng)中心0.5萬(wàn)元），其中，公務(wù)接待費(fèi)10.5萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)3萬(wàn)元、城管大隊(duì)1萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心5萬(wàn)元、園林中心1萬(wàn)元、市場(chǎng)中心0.5萬(wàn)元）。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則主要是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費(fèi)。本部門(mén)為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
3、政府采購(gòu)情況
2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額2451.755萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)446.54萬(wàn)元、城管大隊(duì)24.735萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心1962.07萬(wàn)元、園林中心5.2萬(wàn)元、市場(chǎng)中心13.21萬(wàn)元），其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1435.955萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)360.04萬(wàn)元、城管大隊(duì)21.735萬(wàn)元、園林中心2.9萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心1045.57萬(wàn)元、市場(chǎng)中心5.71萬(wàn)元）;政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1015.8萬(wàn)元（局機(jī)關(guān)86.5萬(wàn)元、城管大隊(duì)3萬(wàn)元、環(huán)衛(wèi)中心916.5萬(wàn)元、園林中心2.3萬(wàn)元、市場(chǎng)中心7.5萬(wàn)元）。本部門(mén)為2019年新組建，無(wú)2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。
4、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2019年末，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100 萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
5、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本部門(mén)整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，納入2020年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為4000萬(wàn)元，其中，基本支出4000萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 0 萬(wàn)元。
2020年整體支出績(jī)效目標(biāo)是：
（1）制定各項(xiàng)規(guī)章制度；加強(qiáng)燃?xì)庑袠I(yè)安全管理，開(kāi)展全系統(tǒng)安全生產(chǎn)大檢查；做好法制基礎(chǔ)工作，提升執(zhí)法水平，創(chuàng)新完善相對(duì)集中行政處罰權(quán)制度，進(jìn)一步規(guī)范行政審批事項(xiàng)，完善行政審批流程，制定行政裁量權(quán)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格落實(shí)行政處罰聽(tīng)證程序，依法辦理行政復(fù)議案件。
（2）成立城市管理委員會(huì)，進(jìn)一步提高城市科學(xué)化管理程度；推動(dòng)環(huán)衛(wèi)作業(yè)和園林綠化市場(chǎng)化進(jìn)程；推動(dòng)綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市照明設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、城市生活垃圾設(shè)施配套建設(shè)規(guī)劃納入國(guó)土空間規(guī)劃；對(duì)廣場(chǎng)管理、路燈管理、城市道路、小街小巷、地下管網(wǎng)、城市橋梁、行道樹(shù)等劃轉(zhuǎn)實(shí)行有序?qū)�；加快推�?dòng)《廣告管理辦法》等制度的起草和發(fā)布工作，完成《鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃》的修訂，完善《華容縣2015-2030燃?xì)獍l(fā)展規(guī)劃》。
（3）以創(chuàng)建主線，狠抓城市秩序頑疾破解，圍繞馬路市場(chǎng)、建材市場(chǎng)、洗車(chē)修車(chē)市場(chǎng)、冰花夜宵市場(chǎng)、出店經(jīng)營(yíng)、亂停亂靠、禁鞭治違等方面加強(qiáng)整治；著力推進(jìn)廣告管理；加大揚(yáng)塵治理力度，特別是加強(qiáng)對(duì)在建工地和渣土運(yùn)輸?shù)墓芾砉ぷ鳌?/p>
（4）加快推進(jìn)智慧城市和餐廚垃圾處理項(xiàng)目的建設(shè)；選擇1—2小區(qū)開(kāi)展生活垃圾分類(lèi)試點(diǎn)；繼續(xù)做好鼎山、虎尾山垃圾填埋場(chǎng)場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題處理工作，抓好鼎山、虎山垃圾填埋場(chǎng)續(xù)建工程驗(yàn)收、移交工作；做好渣土消納場(chǎng)遺留問(wèn)題的處理和特許經(jīng)營(yíng)權(quán)的發(fā)放；繼續(xù)抓好燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年5月，實(shí)現(xiàn)城區(qū)至三封工業(yè)園區(qū)管線鋪設(shè)投產(chǎn)通氣，2020年12月，實(shí)現(xiàn)天然氣門(mén)站和儲(chǔ)配站投產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，2020年12月，完成麻浬泗氣站轉(zhuǎn)遷工作，2020年12月，完成1至3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)管道天然氣特許經(jīng)營(yíng)權(quán)使用征收費(fèi)600萬(wàn)元收費(fèi)收入；認(rèn)真做好南門(mén)、橋東和青年市場(chǎng)的改造；配合商務(wù)糧食局做好狀元街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、人民南路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、石伏農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的建設(shè)；建設(shè)好2-3個(gè)公益性的直銷(xiāo)市場(chǎng)；高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)好狀元湖濕地公園配套綠化工程，加大綠化提質(zhì)改造力度，新增城區(qū)綠化面積15萬(wàn)平方米、園區(qū)綠地面積4萬(wàn)平方米；打造杏花村東西路等5條示范街和華容河廣場(chǎng)等5個(gè)示范廣場(chǎng)等。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分：
2020 年部門(mén)預(yù)算表
預(yù)算01表部門(mén)預(yù)算收支總表
預(yù)算02表收入預(yù)算總表
預(yù)算03表非稅收入計(jì)劃表
預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表支出預(yù)算分類(lèi)總表
預(yù)算06表支出預(yù)算分類(lèi)總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出
預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表項(xiàng)目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)
預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)
預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)
預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算24表上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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