2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號：006383604B/2020-1708029
發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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生成日期：2020-02-07
公開日期：2020-02-07
公開方式：政府網(wǎng)站

2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2020-02-07 16:16

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2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門預(yù)算

第一部分 2020 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分 2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01表部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表收入預(yù)算總表

預(yù)算03表非稅收入計劃表

預(yù)算04表支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局

2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

(1)貫徹執(zhí)行國家、省關(guān)于市政設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理以及已發(fā)確定的、與城市管理密切相關(guān)、需要納入統(tǒng)一管理的其他城市管理和綜合執(zhí)法方面的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。

(2)負責編制城市管理和綜合執(zhí)法工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度目標計劃并組織實施，負責編制市政、市容、環(huán)衛(wèi)、園林綠化、路燈照明燈設(shè)施年度維護計劃和資金使用計劃并指導監(jiān)督實施；負責城市公用設(shè)施維護資金的使用和管理，審核風景園林、綠化、市政維護、環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明維護建設(shè)工程預(yù)決算等。

(3)負責城區(qū)市容市貌管理工作；

(4)負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理工作；

(5)負責城市市政公用設(shè)施管理及維護；

(6)負責城鎮(zhèn)園林綠化管理工作；

(7)負責深化城市管理和綜合執(zhí)法系統(tǒng)改革，開展城市管理和綜合執(zhí)法理論研究，加快城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化;

(8)負責城區(qū)道路照明及夜景亮化規(guī)劃編制及管理；

(9)負責城區(qū)公共空間秩序管理方面的戶外廣告設(shè)置管理、門頭牌匾設(shè)置及門店外墻立面裝修管理工作；

(10)負責全縣燃氣行業(yè)管理及發(fā)展規(guī)劃編制并組織實施；

(11)負責縣城區(qū)公共廣場建設(shè)的編制規(guī)劃，制定城區(qū)公共廣場管理規(guī)定，負責廣場基礎(chǔ)設(shè)施的管理和維修，負責對在廣場開展大型活動的審批和管理；

（12）負責縣城區(qū)集貿(mào)市場布局的規(guī)劃編制，參與市場建設(shè)的監(jiān)督和竣工驗收，負責中心城區(qū)市場管理工作及農(nóng)貿(mào)市場維修維護、攤位費征收、市場管理及清掃保潔工作；

（13）負責在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)依法行使與城市管理相關(guān)的處罰權(quán)和與之相關(guān)的行政強制措施；

(14)負責全縣城市管理行政執(zhí)法的統(tǒng)一指揮、組織、協(xié)調(diào)、實施；負責城市管理行政執(zhí)法督察；負責城市管理行政執(zhí)法案件的查處工作；負責城市管理行政執(zhí)法隊伍的建設(shè)、城市管理行政執(zhí)法人員的資格管理和執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓、考核、檢查評比、違規(guī)違紀行為查處工作；

(15)完成上級交辦的其他任務(wù)。

2、機構(gòu)設(shè)置

城管局為2019年5月新組建一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)九個股室（辦公室、人事股、政策法規(guī)股、財務(wù)裝備股、內(nèi)審股、安全生產(chǎn)股、綜合計劃股、行政審批服務(wù)股、工會）、含三個股級單位（市政公用設(shè)施維護服務(wù)中心、燃氣服務(wù)站、光亮工程服務(wù)中心）和四個副科級單位（華容縣城市管理監(jiān)察大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風景園林中心、華容縣市場建設(shè)管理中心）

3、單位編制、實有人員情況

華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局現(xiàn)有人員編制314名，（其中：行政編制12名；事業(yè)全額編制222名；事業(yè)差額編制80名；自收自支編制0名；工勤編0名）；實有人員401人（其中：全額人員276人；差額人員125人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

城管局部門預(yù)算含華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局（機關(guān)）、華容縣城市管理監(jiān)察大隊、華容縣市容環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心、華容縣城鎮(zhèn)風景園林中心、華容縣市場建設(shè)管理中心。

三、部門收支總體情況

2020年華容縣城市管理和綜合執(zhí)法局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入4000萬元。其中：局機關(guān)450.84萬元；城管大隊1566.63萬元；環(huán)衛(wèi)中心931.59萬元；園林中心341.08萬元；市場中心709.86萬元。本部門為2019年新組建，無2019年預(yù)算數(shù)據(jù).

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)4000萬元，其中：工資福利支出3203.95萬元（局機關(guān)240.05萬元、城管大隊1271.02萬元、環(huán)衛(wèi)中心793.02萬元、園林中心292.89萬元、市場中心606.97萬元）；一般商品和服務(wù)支出786.85萬元（局機關(guān)209.38萬元、城管大隊293.4萬元、環(huán)衛(wèi)中心134.54萬元、園林中心48萬元、市場中心101.53萬元）；對個人和家庭的補助8.94萬元（局機關(guān)1.15萬元、城管大隊2.21萬元、環(huán)衛(wèi)中心4.03萬元、園林中心0.19萬元、市場中心1.36萬元）；其他支出0.26萬元（局機關(guān)0.26萬元）；項目支出0萬元。本部門為2019年新組建，無2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入4000萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為4000萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款4000萬元。本部門為2019年新組建，無2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10.5萬元（局機關(guān)3萬元、城管大隊1萬元、環(huán)衛(wèi)中心5萬元、園林中心1萬元、市場中心0.5萬元），其中，公務(wù)接待費10.5萬元（局機關(guān)3萬元、城管大隊1萬元、環(huán)衛(wèi)中心5萬元、園林中心1萬元、市場中心0.5萬元）。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算原則主要是厲行節(jié)約，壓縮三公經(jīng)費。本部門為2019年新組建，無2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。

3、一般性支出情況

本部門2020年會議費預(yù)算13.7萬元，擬召開75次會議，人數(shù)650人，內(nèi)容為年初規(guī)劃工作會議、市場整治工作會議、半年度工作講評會議、年終總結(jié)會議、行政執(zhí)法工作會議、黨員大會、安全生產(chǎn)工作會議、創(chuàng)建工作會議等；培訓費預(yù)算86.81萬元，擬開展95次培訓，人數(shù)879人，內(nèi)容為辦公室提升管理培訓、人事管理培訓、財務(wù)工作管理培訓、政府采購培訓、市政專項整治管理培訓、行政執(zhí)法培訓、消防安全培訓、兩參人員法治法規(guī)培訓、食品安全檢測培訓、燃氣安全知識培訓、內(nèi)審培訓、新政府會計制度培訓、法制培訓、政策法規(guī)培訓、城市管理培訓等

4、政府采購情況

2020年政府采購預(yù)算總額2451.755萬元（局機關(guān)446.54萬元、城管大隊24.735萬元、環(huán)衛(wèi)中心1962.07萬元、園林中心5.2萬元、市場中心13.21萬元），其中，政府采購貨物預(yù)算1435.955萬元（局機關(guān)360.04萬元、城管大隊21.735萬元、園林中心2.9萬元、環(huán)衛(wèi)中心1045.57萬元、市場中心5.71萬元）;政府采購服務(wù)預(yù)算1015.8萬元（局機關(guān)86.5萬元、城管大隊3萬元、環(huán)衛(wèi)中心916.5萬元、園林中心2.3萬元、市場中心7.5萬元）。本部門為2019年新組建，無2019年預(yù)算數(shù)據(jù)。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末，本部門無公務(wù)用車，無單位價值50 萬元以上通用設(shè)備，無單價100 萬元以上專用設(shè)備。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。

6、預(yù)算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2020年部門整體支出績效目標的金額為4000萬元，其中，基本支出4000萬元，項目支出 0 萬元。

2020年整體支出績效目標是：

（1）制定各項規(guī)章制度；加強燃氣行業(yè)安全管理，開展全系統(tǒng)安全生產(chǎn)大檢查；做好法制基礎(chǔ)工作，提升執(zhí)法水平，創(chuàng)新完善相對集中行政處罰權(quán)制度，進一步規(guī)范行政審批事項，完善行政審批流程，制定行政裁量權(quán)的相關(guān)標準，嚴格落實行政處罰聽證程序，依法辦理行政復議案件。

（2）成立城市管理委員會，進一步提高城市科學化管理程度；推動環(huán)衛(wèi)作業(yè)和園林綠化市場化進程；推動綠地系統(tǒng)規(guī)劃、城市照明設(shè)施建設(shè)規(guī)劃、城市生活垃圾設(shè)施配套建設(shè)規(guī)劃納入國土空間規(guī)劃；對廣場管理、路燈管理、城市道路、小街小巷、地下管網(wǎng)、城市橋梁、行道樹等劃轉(zhuǎn)實行有序?qū)樱?/font>加快推動《廣告管理辦法》等制度的起草和發(fā)布工作，完成《鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃氣發(fā)展規(guī)劃》的修訂，完善《華容縣2015-2030燃氣發(fā)展規(guī)劃》。

（3）以創(chuàng)建主線，狠抓城市秩序頑疾破解，圍繞馬路市場、建材市場、洗車修車市場、冰花夜宵市場、出店經(jīng)營、亂停亂靠、禁鞭治違等方面加強整治；著力推進廣告管理；加大揚塵治理力度，特別是加強對在建工地和渣土運輸?shù)墓芾砉ぷ鳌?/span>

（4）加快推進智慧城市和餐廚垃圾處理項目的建設(shè)；選擇1—2小區(qū)開展生活垃圾分類試點；繼續(xù)做好鼎山、虎尾山垃圾填埋場場相關(guān)問題處理工作，抓好鼎山、虎山垃圾填埋場續(xù)建工程驗收、移交工作；做好渣土消納場遺留問題的處理和特許經(jīng)營權(quán)的發(fā)放；繼續(xù)抓好燃氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年5月，實現(xiàn)城區(qū)至三封工業(yè)園區(qū)管線鋪設(shè)投產(chǎn)通氣，2020年12月，實現(xiàn)天然氣門站和儲配站投產(chǎn)運營，2020年12月，完成麻浬泗氣站轉(zhuǎn)遷工作，2020年12月，完成1至3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)天然氣管網(wǎng)建設(shè)，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)管道天然氣特許經(jīng)營權(quán)使用征收費600萬元收費收入；認真做好南門、橋東和青年市場的改造；配合商務(wù)糧食局做好狀元街農(nóng)貿(mào)市場、人民南路農(nóng)貿(mào)市場、石伏農(nóng)貿(mào)市場的建設(shè)；建設(shè)好2-3個公益性的直銷市場；高標準建設(shè)好狀元湖濕地公園配套綠化工程，加大綠化提質(zhì)改造力度，新增城區(qū)綠化面積15萬平方米、園區(qū)綠地面積4萬平方米；打造杏花村東西路等5條示范街和華容河廣場等5個示范廣場等。