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華容縣供銷合作社聯(lián)社2023年度部門預(yù)算

目 錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2023年部門預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.對全縣供銷社工作進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和服務(wù)。

    2.完成上級下達(dá)的化肥、防汛物資儲備任務(wù)。

    3.完成縣委、縣政府交辦的其他各項工作任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

     華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)有人員編制24名，實有21人，設(shè)辦公室、人事股、財務(wù)股、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、信訪室、綜治安全資產(chǎn)管理股、工會。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣供銷合作社聯(lián)社無下屬獨立核算二級單位，預(yù)算公開僅供銷合作社聯(lián)社本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算464.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款464.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加240.43萬元，主要是因為供銷合作社改革、改制納入到了2023年。

（二）支出預(yù)算

2023年本單位支出預(yù)算464.43萬元，其中，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出464.43萬元。216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）21602商業(yè)流通事務(wù)（款）2160201行政運行（項）464.43萬元。支出較去年增加240.43萬元，其中基本支出增加49.93萬元，項目支出增加190.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新招錄1名事業(yè)人員以及人員工資上漲所致。項目支出增加主要是因為供銷合作社改革、改制列入2023年預(yù)算。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算464.43萬元，其中，216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）21602商業(yè)流通事務(wù)（款）2160201行政運行（項）464.43萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為273.93萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為190.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出180萬元，主要用于深化供銷合作社綜合改革、改制等方面；運行維護(hù)經(jīng)費10.5萬元，主要用于部門單位績效考核等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.8萬元，比上一年增加12萬元，增加44.78%。主要原因是人員及工資增加所致。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加（減少）0萬元，增加（減少）0%，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2023年會議費預(yù)算1萬元，擬召開2次會議，人數(shù)120人，內(nèi)容為供銷社業(yè)務(wù)工作會議55人；供銷社年終總結(jié)會議65人。培訓(xùn)費預(yù)算1.5萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)130人，內(nèi)容為無人機噴藥操作培訓(xùn)；無計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元，內(nèi)容無

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預(yù)算總額10萬元，其中工程類0萬元，貨物類7萬元，服務(wù)類3萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛，主要用于……，資金來源為……。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為464.43萬元，其中，基本支出273.93萬元，項目支出190.5萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標(biāo)表

十、2023年項目支出績效目標(biāo)表

306001-2023華容縣供銷合作社聯(lián)社.xlsx