2022年華容縣供銷合作社聯(lián)社部門預算公開編報說明-華容縣政府網(wǎng)

索引號：0045/2022-1973396
發(fā)布機構(gòu)：縣供銷聯(lián)社
公開范圍：全部公開
生成日期：2022-08-01
公開日期：2022-08-01
公開方式：政府網(wǎng)站

2022年華容縣供銷合作社聯(lián)社部門預算公開編報說明

來源：供銷聯(lián)社 2022-08-01 09:42

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2022年華容縣供銷合作社聯(lián)社部門預算

第一部分 2022 年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構(gòu)設置

二、部門預算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分 2022 年部門預算表

預算01表部門預算收支總表

預算02表收入預算總表

預算03表非稅收入計劃表

預算04表支出預算匯總表

預算05表支出預算分類總表

預算06表支出預算分類總表(政府預算)

預算07表基本支出預算明細表—工資福利支出

預算08表基本支出預算明細表—工資福利支出(政府預算)

預算09表基本支出預算明細表—商品和服務支出

預算10表基本支出預算明細表—商品和服務支出(政府預算)

預算11表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助

預算12表基本支出預算明細表—對個人和家庭的補助(政府預算)

預算13表項目支出預算總表

預算14表A 項目支出明細表(A)

預算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預算)

預算14表B 項目支出明細表（B)

預算14表B1 項目支出預算明細表(B)(政府預算)

預算14表C 項目支出明細表（C)

預算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預算)

預算15表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表

預算16表公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預算表(政府預算)

預算17表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表

預算18表公共財政撥款—納入公共預算管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算19表政府性基金撥款支出預算表

預算20表政府性基金撥款支出預算表(政府預算)

預算21表納入專戶管理的非稅收入支出預算表

預算22表納入專戶管理的非稅收入支出預算表(政府預算)

預算23表上級補助收入-公共財政補助支出預算表

預算24表上級補助收入-公共財政補助支出預算表(政府預算)

預算25表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表

預算26表上級補助收入-政府性基金補助支出預算表(政府預算)

預算27表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表

預算28表上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預算表(政府預算)

預算29表單位人員情況表

預算30表一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

第一部分：

華容縣供銷合作社聯(lián)社2022年部門預算說明

一、部門基本概況

1、職能職責

①對全縣供銷社進行規(guī)劃、指導、管理與服務；

②維護系統(tǒng)穩(wěn)定，將“深改”工作推向縱深。

2、機構(gòu)設置

華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)有人員編制24名，實有人員21人，設辦公室、人事股、財務統(tǒng)計股、合作指導股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、信訪室、綜治安全資產(chǎn)管理股、工會。

二、部門預算單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，華容縣供銷合作社聯(lián)社部門預算包括社機關本級預算，無下屬二級機構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2022年供銷合作社聯(lián)社沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預算19表、預算20表、預算21表、預算22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，項目經(jīng)費。

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 224 萬元，其中，一般公共預算撥款 224 萬元，政府性基金預算撥款 0 萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元，納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年的214增加（減少）10 萬元，主要是安置2名退伍軍人，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算 224 萬元，其中，一般公共服務 224 萬元，公共安全 0 萬元，教育 0 萬元，科學技術(shù) 0 萬元，¨¨¨。支出較去年的214萬元增加（減少） 10 萬元，主要是安置、接受2名退伍軍人，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費相應增加所致。

四、一般公共預算撥款支出預算

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算 224萬元，其中，一般公共服務支出 224萬元，占 100 %；公共安全支出 0 萬元，占 0 %；……。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數(shù) 224 萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費�；局С鲱A算見批復文件（華財發(fā)〔2022）4、5號）。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算 0 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：支出 0萬元，主要用于……等方面；支出 0萬元，主要用于……等方面；¨¨¨。

五、政府性基金預算支出

2022年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費

2022年本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款36.1萬元。比2021年的預算數(shù)35.3萬元增加0.8萬元，增長2%，主要是接受2名退伍軍人就業(yè)安置。

2、“三公”經(jīng)費預算

2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2萬元，其中，公務接待費2萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年持平，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門2022年會議費預算0.5萬元，擬召開2次會議，人數(shù)115人，內(nèi)容為業(yè)務工作會議52人、供銷系統(tǒng)年終總結(jié)會議人63人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，內(nèi)容為……。

4、政府采購情況

2022年政府采購預算總額10萬元，其中，政府采購貨物預算6萬元，政府采購服務預算4萬元。（沒有政府采購預算的也需要注明。）

5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2022年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

6、預算績效目標說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為224萬元，其中，基本支出224萬元，項目支出 0 萬元。2022年整體支出績效目標是保持單位平穩(wěn)運行。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第31張表《項目支出績效目標表》，第32張表《整體支出績效目標表》