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2020年度華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算

目 錄

第一部分華容縣供銷合作社聯(lián)社概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分 附件

第一部分

華容縣供銷合作社聯(lián)社概況

一、部門職責(zé)

1)對(duì)全縣供銷社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理與服務(wù)；

2)維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，將“深改”工作推向縱深。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣供銷合作社聯(lián)社單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工會(huì)、資產(chǎn)股、綜治股、合作指導(dǎo)股、信訪室。

（二）決算單位構(gòu)成。

華容縣供銷合作社聯(lián)社單位2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級(jí)決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

第二部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）

第三部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)493.8萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)減少579.95萬(wàn)元，減少54.01%。主要原因是單位人員增加，項(xiàng)目支出減少769.99萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入減少579.95萬(wàn)元。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)493.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入493.8萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)493.8萬(wàn)元，其中：基本支出493.8萬(wàn)元，占100%。項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)493.8萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少579.95萬(wàn)元，減少54.01%。主要原因是單位人員增加，項(xiàng)目支出減少769.99萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入減少579.95萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出493.8萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度的303.75萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款支出增加190.05萬(wàn)元，增加62.55%,主要原因是單位人員增加，壓縮一般性支出，財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少769.99萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出493.8萬(wàn)元，主要用于以下方面：商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出482.89萬(wàn)元，占97.79%；一般公共服務(wù)支出3.7萬(wàn)元，占0.75%；衛(wèi)生健康支出5.2萬(wàn)元，占1.05%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2萬(wàn)元，占0.41%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為500萬(wàn)元，支出決算為493.8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.76%。其中：

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為489萬(wàn)元,支出決算為482.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.73%。  決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)，我單位嚴(yán)格履行黨政機(jī)構(gòu)開(kāi)源節(jié)流，厲行節(jié)約原則所致。

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為3.70萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）年初預(yù)算為5.2萬(wàn)元，支出決算數(shù)為5.2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）應(yīng)急管理事務(wù)（款）應(yīng)急救援（項(xiàng)）年初預(yù)算為2萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出493.8萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)338.79萬(wàn)元，占基本支出的68.61%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)155.01萬(wàn)元，占基本支出的31.39%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.88%，其中：

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算。   

無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算。   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.8萬(wàn)元，支出決算為1.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.88%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.48萬(wàn)元，減少21.23%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.79萬(wàn)元，占100 %,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0 %。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.79萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組18個(gè)、來(lái)賓117人次，主要是深化供銷社綜合改革督查、調(diào)研等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，截止2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)161萬(wàn)元減少6 萬(wàn)元，降低3.72%。主要原因是：我單位從嚴(yán)控制各項(xiàng)非生產(chǎn)性支出，狠剎鋪張浪費(fèi)歪風(fēng)所致。

十、一般性支出情況

2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.26萬(wàn)元，用于召開(kāi)第四屆社員代表會(huì)議，人數(shù)78人，內(nèi)容為社員代表?yè)Q屆選舉；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.5萬(wàn)元，用于開(kāi)展無(wú)人機(jī)飛防培訓(xùn)，人數(shù)95人，內(nèi)容為無(wú)人機(jī)操作手飛防培訓(xùn)。 未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

圍繞預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示，2020年度績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。

2020年，根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，圍繞項(xiàng)目建設(shè)，突出發(fā)展農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，全力推動(dòng)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，鞏固農(nóng)村環(huán)境整治工作成果，建設(shè)美麗、宜居新鎮(zhèn)，全力推進(jìn)精準(zhǔn)扶貧工作的開(kāi)展，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第五部分 附件

2020年度供銷聯(lián)社單位部門決算公開(kāi)表格華容縣供銷合作社聯(lián)社.XLS

2020年度供銷聯(lián)社單位部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告供銷聯(lián)社.docx