- 索引號(hào):0045/2020-1755744
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣供銷聯(lián)社
- 公開范圍:全部公開
- 生成日期:2020-10-20
- 公開日期:2020-10-20
- 公開方式:政府網(wǎng)站
2019年度華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算
目 錄
第一部分華容縣供銷合作社聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣供銷合作社聯(lián)社概況
一、部門職責(zé)
1)對(duì)全縣供銷社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理與服務(wù);
2)維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定,將“深改”工作推向縱深。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工會(huì)、資產(chǎn)股、綜治股、合作指導(dǎo)股、信訪室。
(二)決算單位構(gòu)成。
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2019年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度收、支總計(jì)1,073.75萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)減少333萬(wàn)元,減少23.65%。主要原因是單位人員減少,基本支出減少56萬(wàn)元,壓縮一般性支出,項(xiàng)目支出減少277萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入減少333萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)1,073.75萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1073.75萬(wàn)元,占100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)1,073.75萬(wàn)元,其中:基本支出303.75萬(wàn)元,占28.29%。項(xiàng)目支出770萬(wàn)元,占71.71%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1073.75萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少333萬(wàn)元,減少23.65%。主要原因是單位人員減少,基本支出減少56萬(wàn)元,壓縮一般性支出,項(xiàng)目支出減少277萬(wàn)元,財(cái)政撥款收入減少333萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2019年度財(cái)政撥款支出1073.75萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出減少333萬(wàn)元,減少23.65%,主要原因是單位人員減少,財(cái)政撥款基本支出減少56萬(wàn)元,壓縮一般性支出,財(cái)政撥款項(xiàng)目支出減少277萬(wàn)元。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出1073.75萬(wàn)元,主要用于以下方面:商業(yè)服務(wù)業(yè)等(類)支出1073.75萬(wàn)元,占100%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,073.75萬(wàn)元,支出決算為1,073.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為223.58萬(wàn)元,支出決算為223.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。年初預(yù)算為770萬(wàn)元,支出決算為770萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為80.17萬(wàn)元,支出決算為80.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款基本支出303.75萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)241.93萬(wàn)元,占基本支出的79.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)61.82萬(wàn)元,占基本支出的20.35%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))
費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.3萬(wàn)元,支出決算為2.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.26%,其中:
無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算。
無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與預(yù)算。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.3萬(wàn)元,支出決算為2.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.26%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 與上年相比減少0.28萬(wàn)元,減少11.15%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.26萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0 %。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括:
……(活動(dòng)名稱)支出 萬(wàn)元,主要用于………(活動(dòng)內(nèi)容)
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.26萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組35個(gè)、來(lái)賓130人次,主要是深化供銷社綜合改革督察調(diào)研等活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車輛……(可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行增減)。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是……支出,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。(三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說(shuō)明)
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
圍繞預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等開展了績(jī)效目標(biāo)自評(píng),績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,2019年度績(jī)效目標(biāo)完成情況較好。
2019年,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞縣委、縣政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理得到了提升。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
華容縣供銷合作社聯(lián)社單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
(二)一般性支出情況
2019年開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,用于召開工作會(huì)議。開支培訓(xùn)費(fèi)0.19萬(wàn)元,用于開展業(yè)務(wù)及能力培訓(xùn),人數(shù)15人。與年初預(yù)算數(shù)持平。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)_
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對(duì)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼、保障性住房租_
第五部分 附件
附件:2019年度華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算公開表格
2019年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
供銷聯(lián)社附件2附件3:2019年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)(供銷聯(lián)社).docx

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