華容縣供銷合作社聯(lián)社2018年部門決算說明

目   錄

第一部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第三部分  名稱解釋

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

     

第一部分 華容縣供銷合作社聯(lián)社概況

 

一、主要職能

1.對全縣供銷社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理與服務(wù)

2.維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，將“深改”工作推向縱深。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。華容縣供銷合作社聯(lián)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事股、財計股、信訪室、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)發(fā)展股、綜治股、資產(chǎn)股、工會。

（二）決算單位構(gòu)成。華容縣供銷合作社聯(lián)社2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算。無下屬二級機(jī)構(gòu)。

第二部分華容縣供銷合作社聯(lián)社2018年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度收、支總計1,406.34萬元，與2017年相比，收、支總計增加978.78萬元，增長228.92%。主要原因是深化供銷合作社綜合改革新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)增加1047.43萬元。

二、收入決算情況說明

2018年收入1,406.34萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1406.34萬元，比上年增加228.92%。占本年總收入100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計1,406.34萬元，其中：基本支出358.91萬元，占本年總支出25.52%。項目支出1047.43萬元，占本年總支出74.48%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

一、收入支出決算總體情況

2018年度財政撥款收、支總計1406.34萬元，與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加978.78萬元，增長228.92%。主要原因是深化供銷合作社綜合改革新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)增加1047.43萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況

2018年度財政撥款支出1406.34萬元，占本年支出合計的100%。與2017年度相比，比上年增加979萬元，增加228.92%。主要原因是:今年新增鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)資金900萬元.

（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

一般公共預(yù)算撥款支出1406.34萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出59.73萬元，占4.25%。資源勘探信息等支出54.71萬元，占3.89%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出375.47萬元，占26.7%。糧油物資儲備支出916.43萬元，占65.16%。

（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況

2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為1400萬元，支出決算為1,406.34萬元，完成年初預(yù)算的100.45%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是商品和服務(wù)支出成本上漲。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）59.73萬元。年初預(yù)算為59.73萬元，支出決算為59.73萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

2、資源勘探信息等支出（類）54.71萬元，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管（款）行政運(yùn)行（項）54.71萬元。年初預(yù)算為54.71萬元，支出決算為54.71萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

3、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）375.47萬元，其中商業(yè)流通事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）244.47萬元，一般行政管理事務(wù)（項）131萬元。年初預(yù)算為375.47萬元，支出決算為375.47萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平。

4、糧油物資儲備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項）916.43萬元。年初預(yù)算為910.09萬元，支出決算為916.43萬元，完成年初預(yù)算的100.69%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：商品和服務(wù)支出成本上漲。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

華容縣供銷合作社聯(lián)社2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出358.91萬元。占一般公共預(yù)算財政撥款支出的25.52%。其中:

人員經(jīng)費(fèi)287.02萬元，占基本支出的79.96%，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出；

公用經(jīng)費(fèi)71.89萬元，占基本支出的20.03%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為2.6萬元，支出決算數(shù)為2.54萬元,完成預(yù)算的97.69%。其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算2.6萬元，支出決算為2.54萬元，完成預(yù)算的97.69%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待費(fèi)所致。與上年支出決算數(shù)10.63萬元相比，減少8.09萬元，下降76.10%，減少原因：貫徹落實中央“反對鋪張浪費(fèi)，倡導(dǎo)厲行節(jié)約”方針之結(jié)果。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.54萬元，占100 %,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0 %,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0 %。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.54萬元，全年共接待來訪團(tuán)組55個、來賓483人次，主要是接待外市、縣深化供銷合作社綜合改革考核調(diào)研活動發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2018年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。（三公經(jīng)費(fèi)支出口徑應(yīng)在專業(yè)名詞解釋中予以說明）

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。（無政府性基金收支也需要說明：本單位無政府性基金收支）

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2018年，根據(jù)年初工作規(guī)劃，我社成立了“華容縣供銷合作社聯(lián)社績效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，值班主任蔡遠(yuǎn)惠任組長，財務(wù)股長、合作指導(dǎo)股長、資產(chǎn)管理股長、辦公室主任為成員，負(fù)責(zé)單位的績效管理及評價等工作。一年來，我社積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，不斷建立健全內(nèi)部管理體制，單位整體支出管理情況得到了提升。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我單位績效評價小組對2018年決算中項目績效的評價結(jié)果為：優(yōu)秀。

（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。

（1）經(jīng)濟(jì)性評價

1、預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行到位。財政供養(yǎng)人員控制率沒有超標(biāo)，無人員超編現(xiàn)象。年末實有人數(shù)21人，比年初減少6人。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)控制到位。全年“三公”經(jīng)費(fèi)2.54萬元，比年初預(yù)算2.6萬元減少0.06萬元，僅占單位基本支出358.91萬元的0.7%，比2017年的10.4萬元減少7.86萬元。減少的主要原因一是取消了公務(wù)用車，二是從嚴(yán)從緊規(guī)范接待費(fèi)開支。

（2）效率性評價

1、認(rèn)真搞好了信訪、綜治、安全生產(chǎn)工作。2017年沒有出現(xiàn)大的信訪和安全事故，維護(hù)了系統(tǒng)穩(wěn)定。

2、嚴(yán)格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度等有關(guān)規(guī)定，確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整，增強(qiáng)了資金使用的監(jiān)督性。

（3）有效性評價

1、深化供銷合作社綜合改革工作平穩(wěn)起步，并向縱深推進(jìn)。年末新組建8家鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心、121個村級惠農(nóng)綜合服務(wù)社，托管、流轉(zhuǎn)土地12萬多畝，實現(xiàn)了“農(nóng)民外出打工，供銷社為農(nóng)民打工”的運(yùn)行模式，取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。

2、積極發(fā)展農(nóng)村電子商務(wù)。我社在全市率先成立的新時代供銷電子商務(wù)有限公司，已發(fā)展網(wǎng)點104個。極大方便了周邊居民的生產(chǎn)與生活。

（4）可持續(xù)性評價

1、成立了民主理財小組。定期對機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)開支情況進(jìn)行審查審核，并將審查結(jié)果張榜公開，為規(guī)范經(jīng)費(fèi)使用提供了保障。

2、加強(qiáng)了對財務(wù)制度的學(xué)習(xí)。根據(jù)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》、《湖南省黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》、《關(guān)于厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的實施意見》、《關(guān)于黨政機(jī)關(guān)停止新建樓堂館所和清理辦公用房的實施意見》等一系列文件精神，組織機(jī)關(guān)人員學(xué)習(xí)，將厲行節(jié)約反對浪費(fèi)教育作為機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)的重要內(nèi)容，極大強(qiáng)化了機(jī)關(guān)厲行節(jié)約的管理意識。

3、隨著深化供銷合作社綜合改革步伐的不斷加快，我縣供銷事業(yè)定會迎來美好明天。

（5）存在的問題及建議

公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算不足。2018年縣財政對公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算是按人平13500元/人標(biāo)準(zhǔn)，我單位共預(yù)算28.3萬元，但因精準(zhǔn)扶貧、社區(qū)建設(shè)、支農(nóng)助學(xué)、黨建等任務(wù)的加大，公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)實際工作的需要。

人員老化，青黃不接。

（6）建議

①適當(dāng)提高公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比例。

②適當(dāng)調(diào)減信用卡刷卡比例，相應(yīng)增加現(xiàn)金支付率。

十、其他重要事項情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2018年華容縣供銷合作社聯(lián)社機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算358.91萬元。比2017年的427.56萬元減少68.65萬元，降低16.05%，下降的主要原因是貫徹落實中央“壓縮非生產(chǎn)性支出，保民生支出”精神。比年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%。嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。

（二）一般性支出情況

2018年本部門開支會議費(fèi)2.5萬元，用于召開深化供銷合作社綜合改革會議，人數(shù)70人，內(nèi)容為工作總結(jié)；開支培訓(xùn)費(fèi)2萬元，用于開展無人機(jī)飛防等培訓(xùn)，人數(shù)82人，內(nèi)容為飛手培訓(xùn)；舉辦……等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元，主要是……。（注：三類會議、培訓(xùn)活動，節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，請分項列明活動計劃及經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況）

（三）政府采購支出情情況

本年度政府采購計劃采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元；本年度政府采購實際采購總額0萬元，其中：貨物0萬元；工程0萬元；服務(wù)0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的 0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0 %。（政府采購金額的計算口徑為：本部門納入×××年 度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

（四）國有資產(chǎn)占有情況

截至2018年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50萬元以上通用設(shè)備臺0（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備臺0（套）。 

第三部分名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián).

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

糧油物資儲備支出（類）：是指用于糧油物資儲備方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)?

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

稅金及附加費(fèi)用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用，包括營業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

第四部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

供銷聯(lián)社整體支出績效評價自評報告（2018）.docx

 

 

供銷社2018年部門決算公開表格.xls