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一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、對(duì)全縣供銷社進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)、管理與服務(wù)；

2、維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定，將“深改”工作推向縱深。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)有人員編制28名，實(shí)有人員21人，設(shè)辦公室、人事股、財(cái)務(wù)股、工會(huì)、資產(chǎn)股、綜治股、合作指導(dǎo)股、信訪室。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算包括社機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算，無(wú)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門收支總體情況

2019年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空）收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

華容縣供銷合作社聯(lián)社本年預(yù)算收入223萬(wàn)元，上年預(yù)算收入1406.34萬(wàn)元，比上年減少1183.34萬(wàn)元，減少的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)已完工驗(yàn)收。

（二）支出預(yù)算

華容縣供銷合作社聯(lián)社本年預(yù)算支出223萬(wàn)元，上年預(yù)算支出1406.34萬(wàn)元，比上年減少1183.34萬(wàn)元，減少的主要原因是：鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務(wù)中心建設(shè)已完工驗(yàn)收。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

2019年基本支出223萬(wàn)元，其中工資福利支出181.71萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出39.93萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元，其他支出0.36萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目支出

2019年項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

 五、政府性基金預(yù)算支出

     2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款223 萬(wàn)元，比2018年減少135.91萬(wàn)元，降低37.86%。主要原因是：一是人員減少，二是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)管理。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比2018年減少1 萬(wàn)元，降低25%，主要原因是：嚴(yán)格控制公務(wù)接待人次。

（三）一般性支出情況

本部門2019年會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元，擬召開6次會(huì)議，人數(shù)231人，內(nèi)容為業(yè)務(wù)工作總結(jié)會(huì)、七一慶祝大會(huì)、社員代表?yè)Q屆選舉大會(huì)、老干部會(huì)議、統(tǒng)計(jì)工會(huì)會(huì)議、年度工作總結(jié)大會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)112人，內(nèi)容為無(wú)人機(jī)大聯(lián)盟飛手培訓(xùn)會(huì)、惠農(nóng)建設(shè)培訓(xùn)會(huì)、農(nóng)合聯(lián)培訓(xùn)工作會(huì)。

（四）政府采購(gòu)情況

本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)為223萬(wàn)元。詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。