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一、主要職能

華容縣供銷合作社聯(lián)社現(xiàn)設(shè)有辦公室、信訪室、合作指導(dǎo)股、經(jīng)貿(mào)股、財(cái)務(wù)股、人事股、綜治安全股、資產(chǎn)管理股、工會等九個股室。主要職能：一是宣傳、貫徹黨和政府有關(guān)供銷工作的方針、政策和法規(guī)；二是研究制定全縣供銷事業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；三是參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；四是領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社；五是對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)副產(chǎn)品、日用品生產(chǎn)經(jīng)營等進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)、管理；六是大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務(wù)，積極領(lǐng)辦各類綜合服務(wù)社。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

縣供銷聯(lián)社機(jī)關(guān)，無二級預(yù)算單位。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入427.56萬元，比上年減少15.07%�？傊С�427.56萬元，比上年減少15.07%。

（二）收入決算情況

2017年收入427.56萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入427.56萬元，比上年增加5.2 %。

（三）支出決算情況

2017年支出427.56萬元，其中:一般公共服務(wù)支出391.5萬元，比上年增加776.67%。其他支出36.06萬元，比上年減少62.82%。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入427.56萬元，比上年減少15.07%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出427.56萬元，比上年減少15.07%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下：一般公共服務(wù)支出391.5萬元，比上年增加776.67%。其他支出36.06萬元，比上年減少62.82%。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入427.56萬元，比上年增加5.2%。一般公共預(yù)算撥款支出427.56萬元，比上年增加5.2%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入427.56萬元，比上年增加5.2%。用于基本支出的收入427.06萬元，比上年增加10.52%。用于項(xiàng)目支出的收入0.5萬元，比上年減少97.5%。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出427.56萬元，比上年增加5.2%。按功能分類：一般公共服務(wù)支出391.5萬元，比上年增加776.67%。其他支出36.06萬元，上年無其他支出。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出427.06萬元，比上年增加10.52%。其中：工資福利支出265.12萬元，比上年增加10.75%。商品和服務(wù)支出69.15萬元，比上年增加12.76%。對個人和家庭的補(bǔ)助56.73萬元，比上年減少33.8%。其他支出36.06萬元，上年無其他支出。項(xiàng)目支出0.5萬元，比上年減少97.5%。其中：商品和服務(wù)支出0.5萬元，比上年減少87.5%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，決算數(shù)為10.4萬元。其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬元，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.4萬元，公務(wù)接待148批次1758人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少6.28萬元，華容縣供銷合作社聯(lián)社按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

華容縣供銷合作社聯(lián)社單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

（四）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況說明  

按照湘財(cái)績〔2018〕3號文件要求，我社對部門整體支出績效開展了自評，并在華容縣供銷合作社聯(lián)社門戶網(wǎng)站公開了績效評價報告。績效評價結(jié)果顯示，我社2017年度績效目標(biāo)完成較好。2017年，我社深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府決策部署，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項(xiàng)工作，服務(wù)發(fā)展成效明顯，支農(nóng)力度持續(xù)加大，民生保障更加有力，財(cái)務(wù)管理日趨規(guī)范，黨建工作全面加強(qiáng)，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。

九：相關(guān)的名稱解釋。

財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。_

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。

 工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租_

贈與：反映對國內(nèi)、外政府、組織等提供的援助、捐贈以及交納國際組織會費(fèi)等方面的支出。

其他支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他支出。

附件：2017年度華容縣供銷合作社聯(lián)社部門決算公開表格