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華容縣供銷社2017年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）主要職責(zé)

1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)和《中國共產(chǎn)黨章程》；

2、負(fù)責(zé)研究制定供銷社綜合改革戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)供銷社發(fā)展；

3、圍繞“三農(nóng)”需要，組建基層社和農(nóng)村電子商務(wù)公司，領(lǐng)辦農(nóng)民專業(yè)合作社；

4、按照資產(chǎn)保值增值的要求，對社有資產(chǎn)進行監(jiān)督管理；

5、鞏固改革成果，維護系統(tǒng)穩(wěn)定；

6、承辦縣委、縣政府及上級供銷社交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

1、內(nèi)設(shè)機構(gòu)：我單位屬于參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，共設(shè)6股1室，即人事股、財務(wù)審計股、合作指導(dǎo)股、資產(chǎn)管理股、綜治安全股、紀(jì)檢信訪股、辦公室。

2、直屬單位：無下屬二級機構(gòu)。

（三）人員情況

  我單位現(xiàn)有人員編制30名，(其中：行政編制0名；事業(yè)全額編制22名;事業(yè)差額編制0名；自收自支編制 8名；工勤編制0名)；實有人員29人（其中：全額人員29人；差額人員0人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家，即縣聯(lián)社機關(guān)。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2017年預(yù)算總收入345萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款221萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款124萬元。

（二）支出預(yù)算。2017年預(yù)算總支出345萬元。其中：基本支出345萬元（工資福利支出214.28萬元，一般商品和服務(wù)支出20.3萬元，對個人和家庭的補助22.68萬元，其他支出87.74萬元）。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算345萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出。是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算345萬元，其中工資福利支出214.28萬元，商品和服務(wù)支出20.3萬元，對個人和家庭補助22.68萬元，其他支出87.74萬元。

（二）項目支出。是指為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。本單位無項目支出。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算 

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，較2016年減少6萬元。主要是取消了公務(wù)用車。

（一）公務(wù)接待費14萬元，與2016年比持平；

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元，比2016年減少6萬元。

1、公務(wù)用車運行及維護費0元：無公務(wù)用車

2、公務(wù)用車購置費：無。

（三）因公出國（境）費：無

六、其他事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款345萬元，與2016年比，預(yù)算增加5萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算1.5萬元、政府采購工程預(yù)算3萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.5萬元。

（三）其他需要說明的事項：無

七、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件： 

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

7、部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

8、部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭的補助

9、部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

11、部門專項資金預(yù)算匯總表 

12、項目支出績效目標(biāo)表

13、整體支出績效目標(biāo)表

                               華容縣供銷合作社聯(lián)社

 2017年5月5日

 附件下載：

華容縣供銷社2017年部門預(yù)算表格