- 索引號：006383604B/2025-2273121
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣醫(yī)療保障事務(wù)中心2025年度部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）預(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.為機關(guān)提供支持保障的職能
⑴參與擬定與職責(zé)范圍內(nèi)的保障經(jīng)辦事務(wù)相關(guān)的費用結(jié)算辦法。
⑵參與擬定醫(yī)療機構(gòu)、零售藥店服務(wù)協(xié)議并組織實施。
⑶負(fù)責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)的保障基金財務(wù)報表的匯總編制，定期公布基金收支情況，承擔(dān)基金內(nèi)部審計工作。
2.面向社會提供公益服務(wù)的職能
⑴負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止等經(jīng)辦事務(wù)。
⑵負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障基金(費)、離休干部統(tǒng)籌金的管理、運營、結(jié)算等經(jīng)辦事務(wù)。
⑶擬定職責(zé)范圍內(nèi)的醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)的操作流程及與流程相關(guān)的管理辦法。
⑷擬定職責(zé)范圍內(nèi)的基本醫(yī)療保障個人賬戶管理，統(tǒng)籌基金管理和財務(wù)對賬制度的事務(wù)管理規(guī)范。
3.完成縣醫(yī)療保障局交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
中心內(nèi)設(shè)股室：辦公室，財務(wù)部，信息征繳部，結(jié)算部，審核部，特門部，內(nèi)控部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
華容縣醫(yī)療保障事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算333.90萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款333.90萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加333.90萬元，主要是因為新設(shè)獨立核算。
（二）支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算333.90萬元，其中，衛(wèi)生健康支出333.90萬元。支出較去年增加333.90萬元，其中基本支出增加324.30萬元，項目支出增加9.60萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為新設(shè)獨立核算，項目支出增加主要是因為新設(shè)獨立核算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算333.90萬元，其中，衛(wèi)生健康支出支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）預(yù)算數(shù)為333.90萬元，占100%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為324.30萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為9.60萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出0萬元，主要用于……等方面；運行維護經(jīng)費9.60萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展資金等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款24.00萬元，比上一年增加24萬元，提高率無法計算。主要原因是新設(shè)獨立核算。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），比上一年增加1萬元，提高率無法計算，主要原因是新設(shè)獨立核算。
（三）一般性支出情況
2025年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額50萬元，其中工程類0萬元，貨物類20萬元，服務(wù)類30萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為333.90萬元，其中，基本支出324.30萬元，項目支出9.60萬元，具體績效目標(biāo)詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁