- 索引號：006382273H/2018-1411649
- 發(fā)布機構：公安局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-08-28
- 公開日期：2018-08-28
- 公開方式：政府網(wǎng)站
一、主要職能
公安機關是政府的重要組成部分，是國家的行政機關，同時它又擔負著刑事案件的偵查任務，因而它又是國家的司法機關之一。公安機關是政府的一個職能部門，依法管理社會治安，行使國家的行政權，同時公安機關又依法偵查刑事案件，行使國家的司法權。公安機關的性質具有雙重性，即既有行使性又有司法性。公安機關的職責是：1、預防、制止和偵查違法犯罪活動；2、防范、打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；3、管理交通、消防、危險物品；4、管理戶口、公民身份證、國籍、入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務。
二、部門預算單位構成
1、機構情況:公安局財務實行國庫集中支付，是國家的行政政法機關，內設40個科局室，由警務保障室負責財務核算及機關后勤保衛(wèi)工作。機構當年無異動。
2、人員情況:現(xiàn)有行政政法編制319人，實有在職人員336人，城關巡邏隊37人，退休人員103人，遺孀13人,臨聘人員及協(xié)輔警315人。小車42臺
三、部門收支概況
（一）2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入8,528.66萬元，比上年增加7.89%�？傊С�8,528.66萬元，比上年增加7.89%。
（二）收入決算情況
2017年收入8,528.66萬元，其中：一般公共預算撥款收入8528.66萬元，比上年增加18.14 %。
（三）支出決算情況
2017年支出8,528.66萬元，其中:一般公共服務支出10萬元，比上年減少41.18%。公共安全支出8496.66萬元，比上年增加24.95%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出14萬元，比上年減少65%。
四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財政撥款總收入8528.66萬元，比上年增加7.89%。均為一般公共預算財政撥款收入。
2017年度財政撥款總支出8528.66萬元，比上年增加7.89%。均為一般公共預算財政撥款支出。
按功能分類如下：一般公共服務支出10萬元，比上年減少41.18%。公共安全支出8496.66萬元，比上年增加24.95%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出14萬元，比上年減少65%。
五、一般公共預算撥款概況
（一）2017年度一般公共預算撥款支出總體情況
一般公共預算撥款收入8528.66萬元，比上年增加18.14%。一般公共預算撥款支出8528.66萬元，比上年增加18.14%。
（二）2017年度一般公共預算撥款支出結構情況
一般公共預算撥款支出8528.66萬元，比上年增加18.14%。用于基本支出6394.69萬元，比上年增加0.37%。用于項目支出2133.97萬元，比上年減少58.38%。
（三）2017年度一般公共預算撥款支出具體情況
一般公共預算撥款支出8528.66萬元，比上年增加18.14%。按功能分類：一般公共服務支出10萬元，比上年減少41.18%。公共安全支出8496.66萬元，比上年增加24.95%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出8萬元，上年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出。資源勘探信息等支出14萬元，比上年減少65%。按經(jīng)濟分類：基本支出6394.69萬元，比上年增加0.37%。其中：工資福利支出4561.4萬元，比上年增加3.7%。商品和服務支出1171.97萬元，比上年減少4.5%。對個人和家庭的補助512.7萬元，比上年減少29.66%。其他資本性支出148.62萬元，比上年增加811.97%。項目支出2133.97萬元，比上年增加151.67%。其中：商品和服務支出615.6萬元，比上年增加215.69%。其他資本性支出1518.37萬元，上年無其他資本性支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
華容縣公安局2017年度一般公共預算財政撥款基本支出6,394.69萬元。其中:
人員經(jīng)費5,074.11萬元，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出；
公用經(jīng)費1,320.59萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。
七、“三公”經(jīng)費決算情況
2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為35.61萬元，決算數(shù)為35.61萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為32.97萬元，公務用車運行維護費決算數(shù)為32.97萬元，公務用車保有量53輛,公務接待費預算數(shù)為2.64萬元，公務接待費決算數(shù)為2.64萬元，公務接待65批次440人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少7.12萬元，華容縣公安局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
九、關于2017年度預算績效情況說明
2017年，我局在縣委、縣政府和市局黨委的堅強領導下，圍繞中心，服從大局，
奮勇?lián)敚艺\履職，經(jīng)受住了安保任務特別繁重、維穩(wěn)形勢異常嚴峻、治安環(huán)境日趨復雜等諸多考驗，圓滿完成了十九大安保維穩(wěn)工作，我局公安工作和公安隊伍建設在夯實基礎中實現(xiàn)了新跨越。2017年全省民調公安部份全市排名第3，社會治安狀況評價、違法犯罪現(xiàn)象評價、公安隊伍評價3大項8小項得分均高于全省平均分，6項高于全市平均分，6個縣市中排名第一。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費
2017年華容縣公安局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費財政撥款決算1320.59萬元。比2016年增加77.13萬元。
（二）政府采購情況
本年度政府采購計劃采購總額505.62萬元，其中：貨物505.62萬元；本年度政府采購實際采購總額484.85萬元，其中：貨物484.85萬元；（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位年末共有車輛53輛。單價50萬元以上通用設備1臺（套）。年末無單價100萬元以上通用設備。
九：相關的名稱解釋。
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商
公共安全支出（類）：是指用于內衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
被裝購置費：反映法院、檢察院、政府各部門以及軍隊（含武警）的被裝購置支出。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
醫(yī)療費：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費，軍隊移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費，學生醫(yī)療費，優(yōu)撫對象醫(yī)療補助，以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租?
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規(guī)定提取的修購基金。
專用設備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設備的支出。如通信設備、發(fā)電設備、交通監(jiān)控設備、衛(wèi)星轉發(fā)器、氣象設備、進出口監(jiān)管設備等，以及按規(guī)定提取的修購基金。
信息網(wǎng)絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網(wǎng)絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產(chǎn)確認標準的，不在此科目反映。
其他資本性支出：反映著作權、商標權、專利權等無形資產(chǎn)購置支出，以及其他上述科目中未包括的資本性支出。如娛樂、文化和藝術原作的使用權、購買國內外影片播映權、購置圖書等。
附件：2017年度華容縣公安局部門決算公開表格
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