- 索引號：006383604B/2020-1708002
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2020-02-07
- 公開日期：2020-02-07
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2020年華容縣商務(wù)糧食局部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣商務(wù)糧食局2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟合作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。
（二）負責(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
�。ㄋ模┏袚�(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作，規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；負責(zé)全縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法工作。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（六）貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。
（七）貫徹執(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負責(zé)對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。
�。ò耍款^擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。
（九）負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；協(xié)助對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。
（十）貫徹執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。
�。ㄊ唬┖暧^指導(dǎo)全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項；依法核準(zhǔn)重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)投資促進及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動；承接會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。
�。ㄊ⿺M訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施，負責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。
�。ㄊ┏袚�(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。
�。ㄊ模┏袚�(dān)糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。
�。ㄊ澹┲贫Z食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施，負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。
�。ㄊ┴撠�(zé)糧食流通的行業(yè)管理，制定全縣糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局。
�。ㄊ撸┨岢黾Z食收購市場準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)建議，負責(zé)規(guī)定權(quán)限內(nèi)糧食收購行政許可工作，指導(dǎo)糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。
�。ㄊ耍┏袚�(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任，會同有關(guān)部門研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施；監(jiān)督檢查縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，監(jiān)督執(zhí)行儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范。
（十九）會同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目；負責(zé)糧食相關(guān)項目的初審、申報、驗收等有關(guān)工作。
�。ǘ﹨f(xié)同有關(guān)部門管理糧食風(fēng)險基金，督促檢查各項糧食補貼資金的撥補、使用和管理。
�。ǘ唬┴撠�(zé)全縣社會糧食流通的統(tǒng)計工作，監(jiān)管國有資產(chǎn)。
（二十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構(gòu)設(shè)置
縣商務(wù)糧食局設(shè)9個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室（加掛政策法規(guī)股）、財務(wù)審計股（加掛國有資產(chǎn)管理股）、人事股、市場運行和消費促進股（加掛成品油管理股）、市場體系建設(shè)和秩序股、商貿(mào)服務(wù)股（加掛電子商務(wù)股）、外經(jīng)外貿(mào)股（加掛對外勞務(wù)服務(wù)股）、糧食調(diào)控和物資儲備股、糧食行業(yè)發(fā)展和監(jiān)督檢查股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣商務(wù)糧食局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算03表、預(yù)算13表、預(yù)算14A表、預(yù)算14A1表、預(yù)算14B表、預(yù)算14B1表、預(yù)算14C表、預(yù)算14C1表、預(yù)算17表、預(yù)算18表、預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表、預(yù)算23表、預(yù)算24表、預(yù)算25表、預(yù)算26表、預(yù)算27表、預(yù)算28表及績效31表均為空。收入包括經(jīng)費撥款476萬元。支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入476萬元。其中：收入較去年減少19萬元，主要是公用經(jīng)費下調(diào)10%。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算支出476萬元，其中：工資福利支出370.69萬元；一般商品和服務(wù)支出93.82萬元；對個人和家庭的補助11.46萬元；其他支出0.03萬元；項目支出0萬元。支出較去年減少19萬元，主要是公用經(jīng)費下調(diào)10%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入476萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為476萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款476萬元。比2019年預(yù)算減少19萬元，下降4 %，主要是厲行節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為5萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少5萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
本部門商務(wù)糧食局機關(guān)2020年會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)300人次，內(nèi)容為1：商貿(mào)企業(yè)流通會；2:成品油市場整頓會；3；社零統(tǒng)計會；4：重陽節(jié)慰問退休人員會議；5：建軍節(jié)維穩(wěn)會議費。 培訓(xùn)費預(yù)算4.33萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為1：電商扶貧培訓(xùn)會2：固定產(chǎn)企業(yè)培訓(xùn)會，3：儲備肉類企業(yè)聯(lián)系會，4：市場監(jiān)測培訓(xùn)會。
貿(mào)促會2020年會議費預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算0.99萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容均為招商專干招商業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)會。
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額18.91萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18.91萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 476 萬元，其中，基本支出 476 萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是 ：1、各項經(jīng)濟指標(biāo)運行平穩(wěn)；2、2020年優(yōu)質(zhì)糧油工程順利推進；3、開放型經(jīng)濟工作進一步發(fā)展；4、行業(yè)扶貧和電商扶貧工作落實到位；5、信訪維穩(wěn)工作保障；6、企業(yè)幫扶工作保障；7、精準(zhǔn)扶貧工作全面完成；8“六大工程”和“四大會戰(zhàn)”重點項目推進；9、黨的建設(shè)和隊伍建設(shè)進一步加強。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
2020年華容縣貿(mào)促會部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2020 年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占用使用情況
（五）預(yù)算績效目標(biāo)說明
六、名詞解釋
第二部分 2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
第一部分：
華容縣貿(mào)促會2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
①縣貿(mào)促會職能職責(zé)主要是：宏觀指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進、貿(mào)易促進工作；負責(zé)組織省、市、縣政府舉辦的招商引資活動；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以華容縣名義在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動。依法審批外商投資的項目、章程及重大變更事項；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和履行合同章程的情況；負責(zé)辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進技術(shù)產(chǎn)業(yè)的確認和考核。負責(zé)全縣招商引資情況匯總統(tǒng)計上報和外來投資企業(yè)管理工作。承辦縣委、縣政府和市局交辦的其它工作。
②縣投促中心主要承擔(dān)吸引外來投資促進、外經(jīng)合作相關(guān)服務(wù)工作;為縣內(nèi)企業(yè)開拓境內(nèi)外市場提供服務(wù)保障，協(xié)助開展我縣商品、品牌及服務(wù)的對外宣傳推介工作;承擔(dān)招商引資項目的前期服務(wù)，為外來投資項目代辦相關(guān)手續(xù);承擔(dān)與境內(nèi)外投資促進機構(gòu)的聯(lián)絡(luò)服務(wù);完成縣貿(mào)促會交辦的其他工作任務(wù)。
2、機構(gòu)設(shè)置
華容縣貿(mào)促會現(xiàn)有人員編制17人（含投促中心5人），實有在編人員13人（含投促中心2人），設(shè)辦公室、國際聯(lián)絡(luò)部、招商服務(wù)部、統(tǒng)計考評部4個職能股室，并設(shè)有1個二級機構(gòu)華容縣投資促進事務(wù)中心，
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入部門預(yù)算編制范圍的單位1個，即華容縣貿(mào)促會機關(guān)本級預(yù)算（含投資促進事務(wù)中心），二級機構(gòu)縣投資促進事務(wù)中心財務(wù)沒有獨立預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2020年華容縣貿(mào)促會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件預(yù)算03表、預(yù)算13表、預(yù)算14A表、預(yù)算14A1表、預(yù)算14B表、預(yù)算14B1表、預(yù)算14C表、預(yù)算14C1表、預(yù)算17表、預(yù)算18表、預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表、預(yù)算23表、預(yù)算24表、預(yù)算25表、預(yù)算26表、預(yù)算27表、預(yù)算28表及績效31表均為空。收入包括經(jīng)費撥款；支出包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入108萬元。其中：收入較去年95萬元增加了13萬元，主要是新增2名工作人員，工資福利支出和人均公用支出經(jīng)費撥款增加2人預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)108萬元，其中：工資福利支出90.37萬元；一般商品和服務(wù)支出16.68萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0.95萬元；項目支出0萬元。2020年支出較去年增加 13 萬元，主要是基本支出增加13萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入108萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為108萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2020）8、9號）。
（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護專項。其中：業(yè)務(wù)工作專項支出0萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.68萬元，比2019年預(yù)算增加1.83萬元，上升12.3 %，主要是主要是新增2名工作人員，人均公用支出經(jīng)費撥款增加2人預(yù)算。但人均公用支出指標(biāo)較去年每人下降了10%。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少0萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、一般性支出情況
4、政府采購情況
2020年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年末，本部門共有車輛 0輛，為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺（套）。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。
6、預(yù)算績效目標(biāo)說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為108萬元，其中，基本支出108萬元，項目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是：詳見附表中部門預(yù)算公開表格的第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
2020 年部門預(yù)算表
預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表
預(yù)算02表 收入預(yù)算總表
預(yù)算03表 非稅收入計劃表
預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表
預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表
預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)
預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出
預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)
預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出
預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)
預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助
預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)
預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表
預(yù)算14表A 項目支出明細表(A)
預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)
預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)
預(yù)算14表C 項目支出明細表（C)
預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)
預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表
預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表
預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表
預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表
預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表
預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表
預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)
預(yù)算29表 單位人員情況表
預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表
績效31表 項目支出績效目標(biāo)表
績效32表 整體支出績效目標(biāo)表
華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣商務(wù)糧食局.xls
商務(wù)糧食局2020年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
商務(wù)糧食局2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
華容縣貿(mào)促會2020年三公經(jīng)費預(yù)算表.xls
華容縣貿(mào)促會2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁