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                                          第一部分

                                            目錄

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細(xì)表—對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1 項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項(xiàng)目支出明細(xì)表（B)

預(yù)算14表B1 項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)

預(yù)算14表C1 項(xiàng)目支出明細(xì)表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財(cái)政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財(cái)政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級(jí)補(bǔ)助收入-公共財(cái)政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級(jí)補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績(jī)效31表 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

績(jī)效32表 整體支出績(jī)效目標(biāo)表

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宏觀指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)、貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織省、市、縣政府舉辦的招商引資活動(dòng)；

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以華容縣名義在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動(dòng)。

3、依法審批外商投資的項(xiàng)目、章程及重大變更事項(xiàng)；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和履行合同章程的情況；負(fù)責(zé)辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的確認(rèn)和考核。

4、負(fù)責(zé)全縣招商引資情況匯總統(tǒng)計(jì)上報(bào)和外來投資企業(yè)管理工作。

5、承辦縣委、縣政府和市局交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)綜合辦公室、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評(píng)部四4個(gè)職能股室，華容縣貿(mào)促會(huì)現(xiàn)有人員編。12名，

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入部門預(yù)算編制范圍的單位有1家，是：中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)華容縣委員會(huì)。

三、部門收支總體情況

2019年貿(mào)促會(huì)沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入95萬(wàn)元。其中：收入較2018年92萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，主要原因是職工基本工資統(tǒng)一上調(diào)，增加了工資福利支出。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)95萬(wàn)元，較2018年92萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，其中：工資福利支出79.62萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出14.85萬(wàn)元；其他支出0.53萬(wàn)元。支出較2018年92萬(wàn)元增加3萬(wàn)元，主要原因是職工基本工資統(tǒng)一上調(diào)，增加了工資福利支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入95萬(wàn)元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為95萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。基本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）。

（二）項(xiàng)目支出：2019年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。項(xiàng)目支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財(cái)發(fā)〔2019）4號(hào)）

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.85萬(wàn)元。較2018年7.15萬(wàn)元增加了7.7萬(wàn)元，主要原因是因?yàn)樵黾恿?/font>6人的預(yù)算。