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華容縣商務(wù)糧食局

2019年部門預(yù)算說明

 

目錄

 

第一部分  商務(wù)糧食局2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表項目支出績效目標表

績效32表整體支出績效目標表

 

一、部門基本概況

     1、職能職責(zé)

   （一）貫徹執(zhí)行有關(guān)內(nèi)外貿(mào)易、經(jīng)濟合作的方針、政策和法律、法規(guī)，起草我縣國內(nèi)外貿(mào)易、招商引資、承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的政策措施和實施辦法，研究經(jīng)濟全球化、區(qū)域經(jīng)濟合作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

　�。ǘ�）負��(zé)推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導(dǎo)流通企業(yè)改革，促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

　�。ㄈ�）擬訂全縣國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導(dǎo)國內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策建議，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和縣城商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。

　�。ㄋ模┏袚�(dān)牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作的責(zé)任，擬訂規(guī)范市場秩序的政策；協(xié)調(diào)全縣消除地區(qū)封鎖、打破行業(yè)壟斷的有關(guān)工作，規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理；負責(zé)全縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法工作。

　　（五）承擔(dān)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責(zé)任，負責(zé)建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工負責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

　　（六）貫徹執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)。

　�。ㄆ撸┴瀼貓�(zhí)行我國多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我縣與其他國家(地區(qū))的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；承擔(dān)全縣商務(wù)領(lǐng)域涉及世界貿(mào)易組織事務(wù)的相關(guān)工作，負責(zé)對外經(jīng)濟貿(mào)易協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)我縣對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺投資管理工作。

　�。ò耍�牽頭擬訂服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；會同有關(guān)部門制定促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

　�。ň牛┴撠�(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作，協(xié)助開展對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作；協(xié)助對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，指導(dǎo)企業(yè)在國外的反壟斷應(yīng)訴工作。

　�。ㄊ�）貫徹��(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進出口的貿(mào)易政策，推進進出口貿(mào)易標準化工作；依法監(jiān)督技術(shù)引進、設(shè)備進口、國家限制出口技術(shù)的工作。

　�。ㄊ�一）宏觀指導(dǎo)全縣招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移工作，擬訂并組織實施招商引資和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移政策；依法核準外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項；依法核準重大外商投資項目的合同章程及法律特別規(guī)定的重大變更事項；依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題；指導(dǎo)投資促進及全縣外商投資企業(yè)審批工作，規(guī)范招商引資活動；承接會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作。

　�。ㄊ�二）擬訂并組織實施對外經(jīng)濟合作政策；依法管理和監(jiān)督對外承包工程、對外勞務(wù)合作等；擬訂縣內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策并組織實施，負責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；擬訂境外投資的管理辦法和具體政策。

　�。ㄊ�三）承��(dān)全縣商務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)計及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)，指導(dǎo)全縣流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。

　　（十四）承擔(dān)糧食市場監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，負責(zé)全縣糧食流通宏觀調(diào)控的具體工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)最低收購價糧食等政策性糧食購銷和糧食產(chǎn)銷合作，保障軍隊糧食供應(yīng)。

　　（十五）制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施，負責(zé)對糧食收購、儲存環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全和原糧衛(wèi)生進行監(jiān)督管理。

　�。ㄊ�六）負��(zé)糧食流通的行業(yè)管理，制定全縣糧食行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推動優(yōu)化糧食資源配置和產(chǎn)業(yè)布局。

　�。ㄊ�七）提出糧食收購市場準入標準建議，負責(zé)規(guī)定權(quán)限內(nèi)糧食收購行政許可工作，指導(dǎo)糧食流通的科技進步、技術(shù)改造和新技術(shù)推廣。

　�。ㄊ�八）承��(dān)縣級儲備糧行政管理責(zé)任，會同有關(guān)部門研究提出縣級儲備糧的規(guī)模、總體布局、購銷計劃以及提出動用縣級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門審批縣級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施；監(jiān)督檢查縣級儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全，監(jiān)督執(zhí)行儲備糧管理的技術(shù)規(guī)范。

　�。ㄊ�九）會同有關(guān)部門擬訂全縣糧食市場體系建設(shè)與發(fā)展規(guī)劃并組織實施，編制糧食流通、倉儲、加工設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，管理有關(guān)糧食流通設(shè)施投資項目；負責(zé)糧食相關(guān)項目的初審、申報、驗收等有關(guān)工作。

　�。ǘ�十）協(xié)同有關(guān)部門管理糧食風(fēng)險基金，督促檢查各項糧食補貼資金的撥補、使用和管理。

　　（二十一）負責(zé)全縣社會糧食流通的統(tǒng)計工作，監(jiān)管國有資產(chǎn)。

   （二十二）承辦縣人民政府交辦的其他事項。

2、機構(gòu)設(shè)置

縣商務(wù)糧食局設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、財務(wù)審計股、人事股、市場運行股、市場體系建設(shè)和秩序股、電子商務(wù)和商貿(mào)服務(wù)股、外經(jīng)外貿(mào)股、糧食調(diào)控和儲備股、成品油管理股、商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊。1個直屬單位：華容縣豐穗糧食購銷有限公司。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

部門預(yù)算構(gòu)成：華容縣商務(wù)糧食局機關(guān)

       華容縣商務(wù)糧食綜合執(zhí)法大隊

三、部門收支總體情況

2019年華容縣商務(wù)糧食局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件19、20、21、22表均為空。收入包括經(jīng)費撥款495萬元。

（一）收入預(yù)算:2019年預(yù)算總收入495萬元，比2018年減少116萬元，主要是機關(guān)人員退休多導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)495萬元，比2018年減少116萬元。其中：工資福利支出386.46萬元；一般商品和服務(wù)支出101萬元；對個人和家庭的補助7.14萬元；其他支出0.4萬元。比2018年減少116萬元，主要是機關(guān)人員退休多導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款收入495萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為495萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費�；�本支出預(yù)算見批復(fù)文件（華財發(fā)〔2019）4號）。

（二）項目支出：無

五、政府性基金預(yù)算支出


    2019年度本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

2019年本級機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款495萬元，比2018年減少116萬元。主要原因是機關(guān)人員退休多導(dǎo)致人員經(jīng)費減少。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10萬元，其中，公務(wù)接待費10萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2018年減少10.12萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。

3、一般性支出情況

本部門商務(wù)糧食局機關(guān)2019年會議費預(yù)算3.00萬元，擬召開3次會議，人數(shù)200人次，內(nèi)容為1：商貿(mào)企業(yè)流通會；2:成品油市場整頓會；3：重陽節(jié)慰問退休人員會議；培訓(xùn)費預(yù)算0.33萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為：電商扶貧培訓(xùn)會。

4、政府采購情況

2019年政府采購預(yù)算總額18.91萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算18.91萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2018年12月底，本部門共有車輛0輛，均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100 萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

6、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明

     大力發(fā)展開放型經(jīng)濟和商貿(mào)流通工作，促進全縣開放型經(jīng)濟規(guī)模、商貿(mào)流通發(fā)展進一步擴大、發(fā)展質(zhì)量和水平進一步提高；推進糧食質(zhì)量安全監(jiān)管體系建設(shè)，承擔(dān)政策性糧食收儲任務(wù)。重點推進的工作：1、全面實施開放帶動戰(zhàn)略，促進我縣開放型經(jīng)濟發(fā)展取得長足進步。2、積極開展招商引資，全力服務(wù)、參與招商引資工作。3、更好推動商貿(mào)流通工作發(fā)展。4、對接國家政策性糧食收儲有關(guān)政策，做好糧食流通領(lǐng)域政策性糧食安全收儲工作。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的績效32表《整體支出績效目標表》

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

部門預(yù)算公開表格

 

預(yù)算01表 部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02表 收入預(yù)算總表

預(yù)算03表 非稅收入計劃表

預(yù)算04表 支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表 支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表 支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出

預(yù)算08表 基本支出預(yù)算明細表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10表 基本支出預(yù)算明細表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助

預(yù)算12表 基本支出預(yù)算明細表—對個人和家庭的補助(政府預(yù)算)

預(yù)算13表 項目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A  項目支出明細表(A)

預(yù)算14表A1 項目支出明細表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B 項目支出明細表（B)

預(yù)算14表B1 項目支出預(yù)算明細表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C  項目支出明細表（C)

預(yù)算14表C1 項目支出明細表（C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表 公共財政撥款—經(jīng)費撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表 公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表 政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表 政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表 納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表

預(yù)算24表 上級補助收入-公共財政補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補助收入-政府性基金補助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

績效31表 項目支出績效目標表

績效32表 整體支出績效目標表

華容縣2019年部門預(yù)算表華容縣商務(wù)糧食系統(tǒng).xls

2019年商務(wù)糧食局機關(guān)部門預(yù)算表.xls

2019年商務(wù)糧食局機關(guān)三公經(jīng)費預(yù)算.xls