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華容縣貿(mào)促會2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、宏觀指導(dǎo)和管理全縣招商引資、投資促進(jìn)、貿(mào)易促進(jìn)工作；負(fù)責(zé)組織省、市、縣政府舉辦的招商引資活動；

2、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)以華容縣名義在境內(nèi)外舉辦的招商引資活動。

3、依法審批外商投資的項目、章程及重大變更事項；監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)和履行合同章程的情況；負(fù)責(zé)辦理全縣外商投資企業(yè)中產(chǎn)品出口企業(yè)、先進(jìn)技術(shù)產(chǎn)業(yè)的確認(rèn)和考核。

4、負(fù)責(zé)全縣招商引資情況匯總統(tǒng)計上報和外來投資企業(yè)管理工作。

5、承辦縣委、縣政府和市局交辦的其它工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：內(nèi)設(shè)綜合辦公室、國際聯(lián)絡(luò)部、投資促進(jìn)事務(wù)部、督查考評部四4個職能股室。

（三）人員情況

華容縣貿(mào)促會現(xiàn)有人員編制12名，(其中：行政編制0 名；事業(yè)全額編制12名;事業(yè)差額編制 0名；自收自支編制 0名；工勤編制0名)；實有人員12人（其中：全額人員11人；臨聘人員1人）。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

納入2017年部門預(yù)算編制范圍的單位有1家，是：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會華容縣委員會。

三、部門收支總體情況

2018年貿(mào)促會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括黨建、扶貧等項目經(jīng)費登記。

（一）收入預(yù)算:2018年預(yù)算總收入92萬元。其中：收入較去年45萬增加了47萬元，主要是新進(jìn)6名人員增加工作經(jīng)費撥款47萬元。

（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)92萬元，其中：工資福利支出74.66萬元；一般商品和服務(wù)支出7.15萬元；對個人和家庭的補助0萬元；其他支出0.19萬元；項目支出10萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2018年一般公共預(yù)算撥款收入92萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為82萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項和運行維護(hù)專項。其中：一般行政管理事務(wù)專項支出10萬元，主要用于黨建、扶貧、臨聘人員工作經(jīng)費和伙食補助費。

五、其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

2018年本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.15萬元。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為76萬元，其中，公務(wù)接待費68萬元，公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年減少2萬元，主要是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費。

3、政府采購情況 

2018年政府采購預(yù)算總額7.74萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算5.7萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2.04萬元。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。 

部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總體情況表

7、一般公共預(yù)算支出情況表

8、一般公共預(yù)算基本支出情況表

9、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

17、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、專項資金預(yù)算匯總表

20、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

21、項目支出績效目標(biāo)表

22、整體支出績效目標(biāo)表

 華容縣2018年部門預(yù)算公開表格（共22張表）.xls