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華容縣應(yīng)急管理局

2025年度部門(mén)預(yù)算

目 錄

第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門(mén)收支總體情況表

二、2025年部門(mén)收入總體情況表

三、2025年部門(mén)支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

    一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（1）為編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案和安全生產(chǎn)類(lèi)、自然災(zāi)害類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)預(yù)案，指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)單位應(yīng)對(duì)突發(fā)事件

（2）負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管

（3）統(tǒng)籌全縣應(yīng)急管理體系和應(yīng)急救援力量建設(shè)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、危化煙花股、工貿(mào)礦山股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、人事宣教股等9個(gè)股室機(jī)構(gòu)；單獨(dú)設(shè)立監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急信息中心、地震辦等3個(gè)局事業(yè)單位。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

2025年部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣應(yīng)急管理局本級(jí)，不包含二級(jí)機(jī)構(gòu)。

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算695.09萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款695.09萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。收入較去年減少34.2萬(wàn)元，主要是因?yàn)橐话愎�共預(yù)算撥款減少34.2萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算695.09萬(wàn)元，其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出695.09萬(wàn)元。支出較去年減少34.2萬(wàn)元，其中基本支出減少8.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少26萬(wàn)元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閱挝粎栃泄?jié)約，壓減一般性支出，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)闃I(yè)務(wù)工作任務(wù)調(diào)整，項(xiàng)目減少，項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算695.09萬(wàn)元，其中，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類(lèi)）應(yīng)急管理事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）695.09萬(wàn)元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為675.09萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元，主要用于事業(yè)發(fā)展目標(biāo)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款60萬(wàn)元，比上一年減少37.28萬(wàn)元，降低38.32%。主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減一般性支出，保障機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.8萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），比上一年持平，主要原因是單位厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.5萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)115人，內(nèi)容為安全生產(chǎn)工作會(huì)議、專(zhuān)項(xiàng)整治工作會(huì)議等工作會(huì)議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元； 2025年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2025年政府采購(gòu)預(yù)算總額13萬(wàn)元，其中工程類(lèi)0萬(wàn)元，貨物類(lèi)10萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)3萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為695.09萬(wàn)元，其中，基本支出675.09萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

一、2025年部門(mén)收支總體情況表

二、2025年部門(mén)收入總體情況表

三、2025年部門(mén)支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

 華容縣2025年部門(mén)預(yù)算表-應(yīng)急管理局.xlsx