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  • 索引號:006383604B/2020-1708009
  • 發(fā)布機(jī)構(gòu):縣財政局
  • 公開范圍:全部公開
  • 生成日期:2020-02-07
  • 公開日期:2020-02-07
  • 公開方式:政府網(wǎng)站
2020年華容縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算
來源:華容縣政府   2020-02-07 16:01
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2020年華容縣應(yīng)急管理局部門預(yù)算

 

目錄

 

第一部分 2020 年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

)政府采購情況

)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    七、名詞解釋

 

第二部分 2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02收入預(yù)算總表

預(yù)算03非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

第一部分:

 

華容縣應(yīng)急管理局2020年部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

1、職能職責(zé)

1)為編制全縣應(yīng)急總體預(yù)案和安全生產(chǎn)類、自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案,指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門單位應(yīng)對突發(fā)事件;(2)負(fù)責(zé)全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管;(3)統(tǒng)籌全縣應(yīng)急管理體系和應(yīng)急救援力量建設(shè)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣應(yīng)急管理局現(xiàn)有人員43人,年初預(yù)算人員36人。內(nèi)設(shè)辦公室、應(yīng)急指揮中心、減災(zāi)救災(zāi)股、防汛抗旱辦、�;療熁ü�、工貿(mào)礦山股、綜合協(xié)調(diào)股、政策法規(guī)股、人事宣教股等9個股室機(jī)構(gòu);單獨(dú)設(shè)立監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)、應(yīng)急信息中心、地震辦等3個局事業(yè)單位。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,華容縣應(yīng)急管理局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年華容縣應(yīng)急管理局沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件預(yù)算03表、預(yù)算13表、預(yù)算14A表、預(yù)算14A1表、預(yù)算14B表、預(yù)算14B1表、預(yù)算14C表、預(yù)算14C1表、預(yù)算17表、預(yù)算18表、預(yù)算19表、預(yù)算20表、預(yù)算21表、預(yù)算22表、預(yù)算23表、預(yù)算24表、預(yù)算25表、預(yù)算26表、預(yù)算27表、預(yù)算28表及績效31表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款403萬元;支出包括保障機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

(一)收入預(yù)算:2020年預(yù)算總收入403萬元。其中:收入較去年297增加106萬元,主要是經(jīng)費(fèi)撥款增加106萬元。

(二)支出預(yù)算2020年年初預(yù)算數(shù)403萬元,其中:工資福利支出317.11萬元;一般商品和服務(wù)支出79.85萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.96萬元;其他支出5.08萬元;項(xiàng)目支出0萬元。2020年支出較去年增加106萬元,主要是基本支出增加106萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入403萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為403萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)�;局С鲱A(yù)算見批復(fù)文件(華財發(fā)〔2020)8、9號)。

(二)項(xiàng)目支出:2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)和運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)。其中:業(yè)務(wù)工作專項(xiàng)支出0萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門無政府性基金安排的支出。

、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.85萬元。比2019年預(yù)算增加17.88萬元,上升29%,主要是政府加大了對全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管力度及機(jī)構(gòu)改革人員編制增加。

2三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019減少0.2萬元,主要是厲行節(jié)約,進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

本部門2020年會議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開5次會議,人數(shù)300人,內(nèi)容為安全生產(chǎn)年度會議、馬路市場整頓會議、安全生產(chǎn)三年行動推進(jìn)會、工貿(mào)礦山企業(yè)整治會、防汛抗旱動員會等;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算4.89萬元,擬開展4次培訓(xùn),人數(shù)400人,內(nèi)容為安全生產(chǎn)執(zhí)法人員培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案編制培訓(xùn)、工貿(mào)礦山有限空間安全生產(chǎn)培訓(xùn)、危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)培訓(xùn)等。

4、政府采購情況

2020政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

5、國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年末,本部門共有車輛0輛,均為一般公務(wù)用車。單位價值50 萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(套)。2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。無新增資產(chǎn)配置。

6、預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項(xiàng)目支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為403萬元,其中,基本支出403萬元,項(xiàng)目支出 0 萬元。2020年整體支出績效目標(biāo)是:詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第32張表《整體支出績效目標(biāo)表》。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、三公經(jīng)費(fèi):納入縣財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

 

第二部分:

 

2020 年部門預(yù)算表

預(yù)算01部門預(yù)算收支總表

預(yù)算02收入預(yù)算總表

預(yù)算03非稅收入計(jì)劃表

預(yù)算04支出預(yù)算匯總表

預(yù)算05表支出預(yù)算分類總表

預(yù)算06表支出預(yù)算分類總表(政府預(yù)算)

預(yù)算07表基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出

預(yù)算08基本支出預(yù)算明細(xì)表—工資福利支出(政府預(yù)算)

預(yù)算09基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出

預(yù)算10基本支出預(yù)算明細(xì)表—商品和服務(wù)支出(政府預(yù)算)

預(yù)算11基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助

預(yù)算12基本支出預(yù)算明細(xì)表—對個人和家庭的補(bǔ)助(政府預(yù)算)

預(yù)算13項(xiàng)目支出預(yù)算總表

預(yù)算14表A項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)

預(yù)算14表A1項(xiàng)目支出明細(xì)表(A)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表B項(xiàng)目支出明細(xì)表(B)

預(yù)算14表B1項(xiàng)目支出預(yù)算明細(xì)表(B)(政府預(yù)算)

預(yù)算14表C項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)

預(yù)算14表C1項(xiàng)目支出明細(xì)表(C)(政府預(yù)算)

預(yù)算15表公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

預(yù)算16表公共財政撥款—經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算17表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算18表公共財政撥款—納入公共預(yù)算管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算19表政府性基金撥款支出預(yù)算表

預(yù)算20表政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算21表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表

預(yù)算22表納入專戶管理的非稅收入支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算23表上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算24表上級補(bǔ)助收入-公共財政補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算25表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表

預(yù)算26表 上級補(bǔ)助收入-政府性基金補(bǔ)助支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算27表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表

預(yù)算28表 上年結(jié)轉(zhuǎn)支出預(yù)算表(政府預(yù)算)

預(yù)算29表 單位人員情況表

預(yù)算30表 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

績效31表 項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

績效32表 整體支出績效目標(biāo)表

華容縣2020年部門預(yù)算表華容縣應(yīng)急管理局.xls
華容縣應(yīng)急局2020年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表.xls
華容縣應(yīng)急局2020年績效目標(biāo)公開表.xlsx


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