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華容縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局

2016年度部門決算公開說明

一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要職能

　　依法行使全縣安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、考核縣人民政府有關(guān)部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全生產(chǎn)工作，依法組織并指導(dǎo)監(jiān)督實施安全生產(chǎn)準(zhǔn)入制度，負(fù)責(zé)使用有毒物品作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生安全許可證等職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的核發(fā)與管理工作，組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為。依法組織一般事故調(diào)查和辦理結(jié)案工作，監(jiān)督事故查處和責(zé)任追究落實情況。依法組織指揮和協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)應(yīng)急救援工作，綜合管理全縣安全傷亡事故、安全生產(chǎn)行政執(zhí)法和作業(yè)場所職業(yè)危害統(tǒng)計分析工作。

　　（二）機構(gòu)人員情況

　　根據(jù)編委核定，2016年我單位設(shè)股室8個，所屬事業(yè)單位1個。2016年末，我單位共有編制27人，其中行政編制 17人，事業(yè)編制 10人。年末實有人數(shù)27人，其中在職人員26人，退休人員1人。

　　二、部門決算情況

　　（一）年度收支決算情況

　　2016年收入合計384.7萬元，其中：公共財政撥款384.7萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本年支出合計384.4萬元，較上年增加30.2萬元，增加9％ 。年末結(jié)余0.3萬元。詳見《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》。

　　（二）年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況

　　2016年公共預(yù)算財政撥款支出320.4萬元，其中①基本支出238.4萬元，較上年增加35.4萬元，增加17％�；�本支出系保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括用于在職基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；②項目支出82元，減少69萬元，增加或降低45％ 。項目支出的用途安全生產(chǎn)專項支出等。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》。

　　（三）年度“三公”經(jīng)費決算情況

　　2016年“三公”經(jīng)費支出合計13.9萬元，比預(yù)算減少1.1萬元，降低7％ 。分項為：

　　因公出國（境）費支出0萬元，。

　　公務(wù)接待費支出3.4萬元，比預(yù)算減少1.1萬元，降低24％ ，支出減少的主要原因為認(rèn)真貫徹落實“八項”規(guī)定要求，實行預(yù)算控制制度，嚴(yán)格控制公務(wù)接待數(shù)量、規(guī)模、接待標(biāo)準(zhǔn)等。

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10.5萬元，與預(yù)算相同。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》。

　　（四）年度機關(guān)運行經(jīng)費決算情況

　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出238.4萬元，其中：人員經(jīng)費184.4萬元， 公用經(jīng)費54萬元，其中辦公費6萬元、印刷費5萬元、水電費4萬元、差旅費7萬元，保證了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)。詳見《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》。

　　（五）年度政府采購支出決算情況

　　2016年度政府采購金額0萬元，實現(xiàn)應(yīng)采盡采，按程序采購。

　　（六）國有資產(chǎn)占用情況

　　2016年度資產(chǎn)總額69萬元，其中流動資產(chǎn)8.7萬元，固定資產(chǎn)60.3萬元，無形資產(chǎn) 萬元。

　　（七）預(yù)算績效管理工作開展情況

對預(yù)算編制的準(zhǔn)確完整性、預(yù)算執(zhí)行的有效性、預(yù)算編制及執(zhí)行的規(guī)范性等方面進(jìn)行量化評價。

三、名詞解釋 

基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。 

　　項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。 

　　“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。 

　　機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 

表格下載：1、華容縣2016年決算公開表格

2、華容縣2017年度民生支出公開情況表