2023年度科學技術局單位預算-華容縣政府網

索引號：006383604B/2023-2044976
發(fā)布機構：縣財政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2023-01-18
公開日期：2023-01-18
公開方式：政府網站

2023年度科學技術局單位預算

來源：華容縣政府 2023-01-18 09:31

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華容縣科學技術局2023年度單位預算

第一部分 2023年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

（二）“三公”經費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2023年部門預算公開表格

一、2023年部門收支總體情況表

二、2023年部門收入總體情況表

三、2023年部門支出總體情況表

四、2023年財政撥款收支總體情況表

五、2023年一般公共預算支出情況表

六、2023年一般公共預算基本支出情況表

七、2023年一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、2023年政府性基金預算支出情況表

九、2023年整體支出績效目標表

十、2023年項目支出績效目標表

第一部分 2023年部門預算說明

一、單位基本概況

1、職能職責

貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，研究全縣科技促進經濟與社會發(fā)展的重大問題，向縣人民政府提出推動全縣科技進步的各項政策及其配套措施的建議；負責擬定多渠道增加科技投入的政策措施，負責縣級科學技術研究與開發(fā)經費、科技專項經費的使用和管理、會同有關部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動；負責組織對全縣科技成果的評審與鑒定、登記建檔、保密、上報及獎勵，組織開展科技成果的引進試驗和示范，促進科技成果的應用推廣；完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

2、機構設置

縣科技局設3個內設機構：辦公室、計劃服務股、綜合管理股。

二、部門預算單位構成

本年度我局獨立核算單位1個，為華容縣科學技術局。

三、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算287.91萬元，其中，一般公共預算撥款287.91萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加72.91萬元，主要是因為2022年無項目預算，2023年項目預算82萬元。

（二）支出預算

2023年本單位支出預算287.91萬元，其中，科學技術支出287.91萬元，支出較去年增加72.91萬元，其中基本支出減少1.09萬元，項目支出增加82萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為2023年在職人員減少。項目支出增加主要是因為2022年無項目預算。

四、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算287.91萬元，其中，206科學技術支出（類）20601科學技術管理事務（款）2060101行政運行（項）科目213.91萬元，占80.55%；206科學技術支出（類）20604技術研究與開發(fā)（款）2060499其他技術研究與開發(fā)支出（項）科目74萬元，占25.7%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數為205.91萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經費。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數為82萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經費、運行維護經費等。其中：業(yè)務工作經費支出82萬元，主要用于全民科普宣傳培訓等方面及各合作社科普專項培訓支持。

五、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，故2023年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2023年機關運行經費當年一般公共預算撥款33.21萬元，比上一年減少0.67萬元，增加1.98%。主要原因是2023年在職人員減少。

（二）“三公”經費預算

本單位2023年“三公”經費預算數0萬元，其中，公務接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年減少1萬元，減少100%，主要原因是2023年落實政府過緊日子文件精神，減少三公經費支出。

（三）一般性支出情況

本單位2023年培訓費預算1.85萬元，擬開展2次培訓，人數100人，內容為科普專項活動培訓開支。2023年度本單位未計劃安排會議，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2023年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2023年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為287.91萬元，其中，基本支出205.91萬元，項目支出82萬元。具體績效目標詳見附表

六、名詞解釋

1、機關運行經費：是指各單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經費：納入財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預算公開表格