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第一部分 華容縣科學(xué)技術(shù)局概況

（一）部門職責(zé)

貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的重大問題，向縣人民政府提出推動全縣科技進(jìn)步的各項政策及其配套措施的建議；負(fù)責(zé)擬定多渠道增加科技投入的政策措施，負(fù)責(zé)縣級科學(xué)技術(shù)研究與開發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技專項經(jīng)費(fèi)的使用和管理、會同有關(guān)部門提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；組織開展多種形式的科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)等活動；負(fù)責(zé)組織對全縣科技成果的評審與鑒定、登記建檔、保密、上報及獎勵，組織開展科技成果的引進(jìn)試驗和示范，促進(jìn)科技成果的應(yīng)用推廣；完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

1.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

華容縣科學(xué)技術(shù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計劃服務(wù)股、綜合管理股。

2. 決算單位構(gòu)成。

華容縣科學(xué)技術(shù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：局機(jī)關(guān)本級決算。股級二級機(jī)構(gòu)華容縣生產(chǎn)力促進(jìn)中心未獨(dú)立核算。

第二部分 華容縣科學(xué)技術(shù)局2020年度部門決算表（見附表）

第三部分 華容縣科學(xué)技術(shù)局2020年度部門決算情況說明、一、收入支出決算總體情況說明

2020年度收、支總計408.02萬元，與2019年相比，收、支總計各減少710萬元，減少63.51%。主要是因為本年度項目資金減少，財政資金緊張，縣本級專項資金減少。

二、收入決算情況說明

本年收入合計408.02萬元，其中：財政撥款收入408.02萬元，占100%；

三、支出決算情況說明

本年支出合計408.02萬元，其中：基本支出206.81萬元，占50.69%；項目支出201.21萬元，占49.31%；

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計408.02萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少710萬元，減少63.51%。主要是因為本年度項目資金減少，財政資金緊張，縣本級專項資金減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2020年度財政撥款支出408.02萬元，占本年支出合計的100%。與2019年度相比，財政撥款支出減少710萬元，減少63.51%,主要是因為：本年度項目資金減少，財政資金緊張，縣本級專項資金減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財政撥款支出408.02萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4.08萬元，占1%；科學(xué)技術(shù)（類）支出399.94萬元，占98.02%；衛(wèi)生健康（類）支出4萬元，占0.98%；

（三）財政撥款支出決算具體情況

2020年度財政撥款支出年初預(yù)算為408.02萬元，支出決算為408.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）。年初預(yù)算為4.08萬元,支出決算為4.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）。年初預(yù)算為198.73萬元,支出決算為198.73萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散（項）。年初預(yù)算為20萬元,支出決算為20萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)支出（項）。年初預(yù)算為181.21萬元,支出決算為181.21萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理（項）。年初預(yù)算為4萬元,支出決算為4萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度財政撥款基本支出206.81萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)161.74萬元，占基本支出的78.21%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)45.07萬元，占基本支出的21.79%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.94萬元,完成預(yù)算的94%，其中：

無因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；   

無公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算與決算；   

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.94萬元,完成預(yù)算的94%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  與上年相比減少0.01萬元，減少0.56%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年支出比上年有所壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.94萬元，占100%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元。

2、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。截止2020年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.94萬元，其中：其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.94萬元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。華容縣科學(xué)技術(shù)局2020年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次17個、接待人次79人次（不包括陪同人員）。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

華容縣科學(xué)技術(shù)局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.07萬元，比上年決算數(shù)減少9.11萬元，降低16.81%。主要原因是厲行節(jié)儉，減少公用經(jīng)費(fèi)開支。

十、一般性支出情況

2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元，未召開相關(guān)會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)1.8萬元，開展了2次企業(yè)研發(fā)和高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定培訓(xùn)會，參會人數(shù)65人，內(nèi)容為如何高效的申報高新技術(shù)企業(yè)及相關(guān)企業(yè)稅務(wù)處理。未舉辦相關(guān)節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十一、關(guān)于政府采購支出說明

本年度無政府采購。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。      

十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占有情況說明

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備，年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）績效管理工作開展情況。

按照《華容縣財政局關(guān)于開展2020年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進(jìn)行了自評。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

通過項目的實施，落實了國家、省、市相關(guān)科技創(chuàng)新政策，組織開展了創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)認(rèn)定、科技計劃項目申報、產(chǎn)學(xué)研合作，為企業(yè)提供針對性的指導(dǎo)和服務(wù)，提高了企業(yè)的創(chuàng)新意識，帶動了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品研發(fā)，提高了企業(yè)的科技管理水平，推動了全縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。該項目績效目標(biāo)完成總體情況良好。

（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

我局部門整體績效評價等次為良好。2020年，根據(jù)該單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理得到了提升。2020年度部門整體支出績效情況如下：

1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年有減少。

2.預(yù)算管理方面，科技局制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)內(nèi)部管理制度，執(zhí)行總體較為有效。

根據(jù)考核評分細(xì)則，考評組認(rèn)為科技局2020年整體支出，嚴(yán)格按照國家的相關(guān)財務(wù)管理制度規(guī)定，財務(wù)制度健全、會計核算規(guī)范，依照計劃管理使用，整體支出對科技部門工作的正常運(yùn)行、貫徹執(zhí)行國家和省辦方針、政策、法律法規(guī)，發(fā)揮了重要作用，強(qiáng)化部門的責(zé)任，取得了一定的成績。按照部門整體支出績效評價指標(biāo)體系對照打分得出結(jié)果為89分，等級為良好。

第四部分 名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

科學(xué)技術(shù)支出（類）：是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)，不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購基金。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評審費(fèi)等。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020年度華容縣科學(xué)技術(shù)局部門決算公開表格決算公開表格.xls

2020年度華容縣科學(xué)技術(shù)局部門整體支出績效評價報告2020年部門整體績效自評（科技局）.docx

高新技術(shù)企業(yè)配套項目.docx