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華容縣科學(xué)技術(shù)局

2020年度部門(mén)決算分析報(bào)告

一、部門(mén)情況

（一）基本情況。

1．主要職能:

貫徹實(shí)施國(guó)家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，研究全縣科技促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題，向縣人民政府提出推動(dòng)全縣科技進(jìn)步的各項(xiàng)政策及其配套措施的建議；負(fù)責(zé)擬定多渠道增加科技投入的政策措施，負(fù)責(zé)縣級(jí)科學(xué)技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)經(jīng)費(fèi)、科技專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用和管理、會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出科技資源優(yōu)化配置的政策措施；組織開(kāi)展多種形式的科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)等活動(dòng)；負(fù)責(zé)組織對(duì)全縣科技成果的評(píng)審與鑒定、登記建檔、保密、上報(bào)及獎(jiǎng)勵(lì)，組織開(kāi)展科技成果的引進(jìn)試驗(yàn)和示范，促進(jìn)科技成果的應(yīng)用推廣；完成縣委、縣政府及上級(jí)主管部門(mén)布置的工作。

2．機(jī)構(gòu)情況:

縣科技局設(shè)3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、計(jì)劃服務(wù)股、綜合管理股。

3．人員情況:

人員編制18名（其中行政編制10名，事業(yè)全額編制8名，）；年末實(shí)有在職干部、職工18人（其中行政人員10人，全額人員8人）。2019年增加1人，2020年度一人退休，新招一人，退伍安置一人。

（二）當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效。

1、國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)梳理復(fù)核成績(jī)較好。

2019年全省對(duì)8個(gè)國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)組織專家答辯，華容縣取得了第二名的好成績(jī)，今年9月24日又參加了全省所有國(guó)家、省級(jí)可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)參加的專家答辯，排名靠前。先后與科技部進(jìn)行了多次對(duì)接，預(yù)計(jì)梳理復(fù)核能實(shí)現(xiàn)保牌。

2、創(chuàng)建省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園勝利在望。

我縣工業(yè)園創(chuàng)建省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園是科技局牽頭，相關(guān)部門(mén)配合的縣定大事實(shí)事，全縣上下兩年的不懈努力，完成了前期各項(xiàng)工作，預(yù)計(jì)年底授牌。

3、華容科技企業(yè)孵化器建設(shè)正在有序推進(jìn)。

上半年疫情剛過(guò)，我局組織外出考察學(xué)習(xí)，科技企業(yè)孵化器是省級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園必需的要素之一，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展起科技支撐的服務(wù)載體，并于6月份擬定了楊家橋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園科技企業(yè)孵化器建設(shè)與營(yíng)運(yùn)方案草案，即遞交政府常務(wù)會(huì)討論稿。由于7月份縣政府與湖南金榮集團(tuán)公司簽訂PBSS戰(zhàn)略合作協(xié)議，縣政府對(duì)該項(xiàng)工作責(zé)任主體進(jìn)行了調(diào)整，確定孵化器建設(shè)與營(yíng)運(yùn)由金榮集團(tuán)全權(quán)負(fù)責(zé)，我局進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。之后，我局多次主動(dòng)對(duì)接金榮集團(tuán)，督促其出臺(tái)方案，著力推進(jìn)華容科技企業(yè)孵化器的建設(shè)。

4、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)激勵(lì)機(jī)制即將出臺(tái)。

目前，我們擬定了《華容縣科技創(chuàng)新激勵(lì)實(shí)施意見(jiàn)》，完成縣政府常務(wù)會(huì)研究決定前的各項(xiàng)程序。

二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2020年度收、支總計(jì)408.02萬(wàn)元，與去年1118.26萬(wàn)元相比，收、支總計(jì)減少710.24萬(wàn)元，減少63.51%。增減變化的主要原因是：本年度項(xiàng)目資金減少，財(cái)政資金緊張，縣本級(jí)專項(xiàng)資金減少。

（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況。

1．收入支出與預(yù)算對(duì)比分析。

2020年收入408.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408.02萬(wàn)元，比上年1118.26萬(wàn)元相比，減少63.51%。占本年總收入100%。

2020年支出合計(jì)408.02萬(wàn)元，其中：基本支出206.81萬(wàn)元，占本年總支出50.69%。項(xiàng)目支出201.21萬(wàn)元，占本年總支出49.31%。

2.收入支出結(jié)構(gòu)分析      

（1）2020年收入全部為財(cái)政撥款收入，總計(jì)：408.02萬(wàn)元，

全年支出為408.02萬(wàn)元，其中人員支出161.74萬(wàn)元，占本年總支出39.64%；商品和服務(wù)支出45.07萬(wàn)元，占本年支出的11.05%；項(xiàng)目支出201.21萬(wàn)元，占本年總支出49.31%

（2）收入支出與上年度對(duì)比情況及原因分析

2020年收入408.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入408.02萬(wàn)元，與上年1118.26萬(wàn)元相比，減少63.51%。占本年總收入100%。

支出與上年度對(duì)比分析                      單位：萬(wàn)元

3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析。

（1）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況對(duì)比分析表

單位：萬(wàn)元

（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度未召開(kāi)科技工作會(huì)議，無(wú)會(huì)議開(kāi)支。

（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：2020年1.81萬(wàn)元，人均支出0.1萬(wàn)元。本年度業(yè)務(wù)工作減少，培訓(xùn)費(fèi)相應(yīng)減少。

（4）其他對(duì)單位影響較大的支出情況。

貫徹實(shí)施國(guó)家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，組織實(shí)施縣級(jí)以上各類科技計(jì)劃項(xiàng)目。組織開(kāi)展了多種形式的科技培訓(xùn)、科技下鄉(xiāng)等活動(dòng)，開(kāi)展了省級(jí)高新產(chǎn)業(yè)園申報(bào)和國(guó)家可持續(xù)發(fā)展實(shí)驗(yàn)區(qū)保牌工作，對(duì)企業(yè)補(bǔ)助相應(yīng)增加。

（5）重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

無(wú)

4.財(cái)政撥款收入、支出分析。

2020年財(cái)政撥款收入408.02萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出數(shù)等于收入數(shù)，其中，人員經(jīng)費(fèi)161.74萬(wàn)元，日常公用經(jīng)費(fèi)45.07萬(wàn)元，項(xiàng)目支出201.21萬(wàn)元。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。

1．無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)無(wú)結(jié)余

2．結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余規(guī)模較大的原因分析及消化結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的對(duì)策。無(wú)

（四）績(jī)效目標(biāo)完成情況。

1.提升高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重。市定目標(biāo)為29%,第三季度高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重24.56%，居全市同類縣市第二。

2.高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)及認(rèn)定。2020年市定目標(biāo)值是新增5家，8月份再次下達(dá)新增任務(wù)3家。我縣第一批已申報(bào)3家，成功認(rèn)定2家；第二批已申報(bào)9家，12月份才有認(rèn)定結(jié)果，預(yù)計(jì)可以完成任務(wù)。

3.加大全社會(huì)研發(fā)經(jīng)費(fèi)投入。市定目標(biāo)總量為8.37億元，占GDP比重2.16%，可確保完成任務(wù)。

4.財(cái)政科技投入穩(wěn)中有增。全年考核目標(biāo)值為6200萬(wàn)元，根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，該項(xiàng)指標(biāo)由科技和財(cái)政部門(mén)共同努力均較好的完成了目標(biāo)任務(wù)。

5.加強(qiáng)科技立項(xiàng)爭(zhēng)資。市級(jí)下達(dá)任務(wù)是300萬(wàn)，我縣目前已申報(bào)12個(gè)省市科技計(jì)劃專項(xiàng)，其中省級(jí)科技計(jì)劃立項(xiàng)7項(xiàng)共481萬(wàn)元，到位資金151萬(wàn)元，市級(jí)科技計(jì)劃立項(xiàng)1項(xiàng)，到位資金30萬(wàn)元，預(yù)計(jì)全年到位資金超500萬(wàn)元，可超額完成任務(wù)。

6.增加技術(shù)交易合同。市定目標(biāo)值8700萬(wàn)元，目前已完成1.1億元，居全市第一。

（五）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效管理中存在問(wèn)題、原因及改進(jìn)措施。

三、本年度部門(mén)決算等財(cái)務(wù)工作開(kāi)展情況

（一）本部門(mén)財(cái)務(wù)管理、績(jī)效管理、決算組織、編報(bào)、審核情況。

本單位依照《會(huì)計(jì)法》、《預(yù)算法》等相關(guān)法律法規(guī)，及本單位編制制定的績(jī)效管理方案，認(rèn)真組織預(yù)算編報(bào)，全年嚴(yán)格按照審批的預(yù)算進(jìn)行單位收支業(yè)務(wù)，并在年終認(rèn)真對(duì)比分析預(yù)決算差異，為來(lái)年的預(yù)算工作提供參考和依據(jù)。

（二）本部門(mén)決算及績(jī)效信息公開(kāi)工作、主管部門(mén)對(duì)所屬單位按規(guī)定批復(fù)決算工作開(kāi)展情況。

按要求及時(shí)上報(bào)財(cái)政部門(mén)，對(duì)本單位的決算及績(jī)效信息進(jìn)行了公開(kāi)。

（三）對(duì)部門(mén)決算管理及報(bào)表設(shè)計(jì)的意見(jiàn)建議。無(wú)

（四）對(duì)加強(qiáng)部門(mén)決算數(shù)據(jù)分析利用工作的建議。無(wú)

附：

行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

一、行政單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.支出增長(zhǎng)率，衡量行政單位支出的增長(zhǎng)水平。計(jì)算公式為：

支出增長(zhǎng)率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%

2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。

3.人均開(kāi)支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費(fèi)水平。計(jì)算公式為：

人均開(kāi)支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)×100%

4.項(xiàng)目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

項(xiàng)目支出比率=本期項(xiàng)目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%

6.人均辦公使用面積，衡量行政單位辦公用房配備情況。計(jì)算公式為：

人均辦公使用面積=本期末單位辦公用房使用面積÷本期末在職人員數(shù)

7.人車比例，衡量行政單位公務(wù)用車配備情況。計(jì)算公式為：

人車比例=本期末在職人員數(shù)÷本期末公務(wù)用車實(shí)有數(shù):1

二、事業(yè)單位財(cái)務(wù)分析指標(biāo)

1.預(yù)算收入和支出完成率，衡量事業(yè)單位收入和支出總預(yù)算及分項(xiàng)預(yù)算完成的程度。計(jì)算公式為：

預(yù)算收入完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入數(shù)

預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷調(diào)整預(yù)算數(shù)×100%

年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)

2.人員支出、公用支出占事業(yè)支出的比率，衡量事業(yè)單位事業(yè)支出結(jié)構(gòu)。計(jì)算公式為：

人員支出比率＝人員支出÷事業(yè)支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事業(yè)支出×100%

3.人均基本支出，衡量事業(yè)單位按照實(shí)際在編人數(shù)平均的基本支出水平。計(jì)算公式為：

人均基本支出＝（基本支出-離退休人員支出）÷實(shí)際在編人數(shù)

此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定和分析需要增加相關(guān)分析指標(biāo)，如：

1.財(cái)政撥款依存度, 衡量部門(mén)（單位）對(duì)財(cái)政撥款的依賴程度。

財(cái)政撥款依存度＝財(cái)政撥款收入÷收入總額×100%