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華容縣科學技術局2017年部門決算說明

一、主要職能

貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，組織實施縣級以上各類科技計劃項目，負責全縣專利申報與實施管理。做好知識產權維權工作。組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動。貫徹執(zhí)行防震、減災的工作方針政策，加強對有關單位的抗震防災的監(jiān)督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

二、部門預算單位構成

縣科技局共有科技局機關、生產力促進中心等2個獨立核算工作機構，內設股室4個。人員編制15名（其中行政編制7名，工勤編制1名，事業(yè)全額編制3名，事業(yè)差額編制4名）；實有在職干部、職工21人（其中全額人員16人，差額人員5人）。

三、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1272.27萬元，比上年度增加9.53%�？傊С�1272.27萬元，比上年增加9.53%。

（二）收入決算情況

2017年收入1272.27萬元，其中：一般公共預算撥款收入1272.27萬元，比上年度增加13.95%。本年度無政府性基金預算財政撥款收入，比上年度減少100%。

（三）支出決算情況

2017年支出1272.27萬元，其中:一般公共服務支出0.5萬元，比上年減少90%。科學技術支出1271.77萬元，比上年增加16.07%。本年度無其他支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1272.27萬元，比上年增加9.53%。其中：一般公共預算財政撥款收入1272.27萬元，比上年增加9.53%。

2017年度財政撥款總支出1272.27萬元，比上年增加9.53%。其中：一般公共預算財政撥款支出1272.27萬元，比上年增加9.53%。按功能分類如下：一般公共服務支出0.5萬元，比上年減少90%�？茖W技術支出1271.77萬元，比上年增加16.07%。

五、一般公共預算撥款概況

（一）2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1272.27萬元，比上年度增加9.53%。一般公共預算撥款支出1272.27萬元，比上年度增加9.53%。

（二）2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1272.27萬元，比上年度增加9.53%。用于基本支出的收入349.41萬元，比上年度增加32.43%。用于項目支出的收入922.86萬元，比上年度增加2.8%。

（三）2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出1272.27萬元，比上年度增加9.53%。按功能分類：一般公共服務支出0.5萬元，比上年減少90%�？萍技夹g支出1271.77萬元，比上年增加16.07%。按經(jīng)濟分類：基本支出349.41萬元，比比上年增加32.43%。其中：工資福利支出204.43萬元，比上年增加60.63%。商品和服務支出130.32萬元，比上年增加52.53%，對個人和家庭的補助14.65萬元，比上年減少71.35%。項目支出922.86萬元，比上年增加2.8%。其中：行政事業(yè)類項目922.86萬元。

六、“三公”經(jīng)費決算情況

2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為7.6萬元，決算數(shù)為7.13萬元。其中公務接待費決算數(shù)為7.13萬元，公務接待批次120次1186人次。2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年度減少4.17萬元，華容縣科學技術局按照中央、省委、省政府要求，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關（事業(yè)）運行經(jīng)費

2017年華容縣科學技術局機關（事業(yè)）運行經(jīng)費為130.32萬元，比上年度增加52.54%。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

（三）國有資產占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九、關于2017年度預算績效情況的說明

按照《華容縣財政局關于開展2017年度部門整體支出績效自評工作的通知》要求，我局成立績效評價小組對整體支出績效進行了自評。2017年度我局整體運行情況及取得的成績如下：1、高新技術產業(yè)增加值占GDP比重：我縣高新技術產業(yè)增加值占GDP比重達到20.9%。2、R&D（研發(fā)）經(jīng)費支出占比：達到全市平均水平，年末全面完成目標任務。3、每萬人口發(fā)明專利擁有量：完成有效發(fā)明專利125件，專利萬人擁有量2.1件。4、科技創(chuàng)新：湖南雅迭香科技有限公司被評為創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)團隊三等獎。5、招商引資完成任務。6、在“4.26”、“5.12”防震減災日和湖南省科技活動周期間進行有效的科普宣傳活動，同時對全縣28個貧困村開展行業(yè)扶貧系列活動。

十、相關的名稱解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商。

基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

附件：科技局2017年部門決算公開表格.xls