- 索引號：006383604B/2018-1357331
- 發(fā)布機構(gòu)：財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-05-16
- 公開日期：2018-05-16
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣科學技術(shù)局
2018年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責: 貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，組織實施縣級以上各類科技計劃項目，負責全縣專利申報與實施管理。做好知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作。組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動。貫徹執(zhí)行防震、減災的工作方針政策，加強對有關(guān)單位的抗震防災的監(jiān)督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。
2、機構(gòu)設置: 縣科技局設4個內(nèi)設機構(gòu)：辦公室、發(fā)展計劃股、綜合管理股、知識產(chǎn)權(quán)股。
二、部門預算單位構(gòu)成
縣科技局共有科技局機關(guān)、生產(chǎn)力促進中心等2個獨立核算工作機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
2018年華容縣科學技術(shù)局沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15、16、17、18表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，也包括行政事業(yè)性收費收入和國有資源有償使用收入；支出包括保障機關(guān)及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括一般行政管理事務等項目經(jīng)費。
（一）收入預算:2018年預算總收入232萬元。其中：收入較去年增加49萬元，主要是經(jīng)費撥款增加49萬元。
（二）支出預算：2018年年初預算數(shù)232萬元，其中：工資福利支出179.2萬元；一般商品和服務支出22.47萬元；其他支出1.33萬元；項目支出29萬元。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入232萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年基本支出年初預算數(shù)為203萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年項目支出年初預算數(shù)為29萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作專項和運行維護專項。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款22.47萬元。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.4萬元，其中，公務接待費4.4萬元，無公務用車購置及運行費，因為本單位沒有公務用車，無因公出國（境）費用。2018年“三公”經(jīng)費預算較2017年減少0.1萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
3、政府采購情況
2018年政府采購預算總額 25.51萬元，其中，政府采購貨物預算9.31萬元，政府采購服務預算11.2萬元。
4、國有資產(chǎn)占用情況
截至2017 年末，本部門共有車輛0輛，無一般公務用車。單位價值50 萬元以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。2018年一般公共預算安排購置車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
5、2018年重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2018年項目支出年初預算數(shù)為29萬元，主要績效目標是：確保小康指標考核全面達標，爭取更多的科技計劃項目資金，科技下鄉(xiāng)和科技扶貧形成常態(tài)，縣定中心工作高標準完成，使地震應急知識宣傳普及工作落到實處。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總體情況表
7、一般公共預算支出情況表
8、一般公共預算基本支出情況表
9、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、專項資金預算匯總表
20、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
21、項目支出績效目標表
22、整體支出績效目標表
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