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華容縣科學技術(shù)局

2017年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）主要職責：貫徹實施國家科技工作方針政策和法律、法規(guī)，組織實施縣級以上各類科技計劃項目，負責全縣專利申報與實施管理。做好知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)工作。組織開展多種形式的科技培訓、科技下鄉(xiāng)等活動。貫徹執(zhí)行防震、減災(zāi)的工作方針政策，加強對有關(guān)單位的抗震防災(zāi)的監(jiān)督管理。完成縣委、縣政府及上級主管部門布置的工作。

（二）機構(gòu)情況：縣科技局共有科技局機關(guān)、生產(chǎn)力促進中心等2個獨立核算工作機構(gòu)。

（三）人員情況：科技局現(xiàn)有人員編制15名，(其中：行政編制7名；事業(yè)全額編制3名;事業(yè)差額編制4名；工勤編制1名)；實有人員21人（其中：全額人員21人）。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2017年預(yù)算總收入183萬元。其中：經(jīng)費撥款181萬元；納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入2萬元。

（二）支出預(yù)算：2017年預(yù)算總支出183萬元。預(yù)算收支平衡。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2017年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算183萬元，具體安排情況如下：

基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。2017年一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算183萬元，其中工資福利支出150.86萬元，商品和服務(wù)支出14.7萬元，對個人和家庭補助14.41萬元，其他支出3.03萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算

2017年，一般公共預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算4.5萬元，較2016年減少2萬元，減少30.7％。減少主要原因:1、單位無因公出國（境）費用；2、由于公車改革無保留車輛，所以無公務(wù)用車費用；3、公務(wù)接待中堅持厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待活動中陪同人數(shù)，并原則上安排在機關(guān)食堂用餐等。其中：公務(wù)接待費4.5萬元，較2016年減少0.2萬元；公務(wù)用車運行與維護費，較2016年減少1.8萬元。

五、其他事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2017年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款14.7萬元，與2016年比，預(yù)算增加1.7萬元。

（二）政府采購情況

2017年單位政府采購預(yù)算總額2.2萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.8萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1.4萬元。

（三）其他需要說明的事項

部門政府性基金預(yù)算支出情況表、部門專項資金預(yù)算匯總表 、項目支出績效目標表為空表，沒有數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）“三公”經(jīng)費：納入縣財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附件：

1、部門基本情況表

2、部門收支總表

3、部門收入總體情況表

4、部門支出總體情況表

5、部門一般公共預(yù)算支出總表

6、部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-工資福利支出

7.部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-商品和服務(wù)支出

8.部門一般公共預(yù)算基本支出明細表-對個人和家庭的補助

9.部門政府性基金預(yù)算支出情況表

10.部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

11.部門專項資金預(yù)算匯總表 

12.項目支出績效目標表

13.整體支出績效目標表

華容縣科學技術(shù)局

2017年4月28日

 附件下載：

華容縣科技局2017年部門預(yù)算表格