- 索引號：5765721591/2018-1316538
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：統(tǒng)計局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-04-02
- 公開日期：2018-04-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
一、部門（單位）情況
（一）機(jī)構(gòu)組成
縣統(tǒng)計局屬縣財政全額撥款的行政單位，內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)股、綜合統(tǒng)計股、國民經(jīng)濟(jì)核算和局直屬事業(yè)單位3個（即：華容縣城調(diào)查隊、華容縣農(nóng)調(diào)隊、華容縣普查中心加掛社情民意調(diào)查中心、華容縣信息中心），其中農(nóng)調(diào)隊為參公管理事業(yè)單位。
（二）機(jī)構(gòu)職能
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市統(tǒng)計工作的方針、政策和法律、法規(guī)以及統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，起草全縣性的統(tǒng)計工作規(guī)范性文件、統(tǒng)計規(guī)劃和統(tǒng)計調(diào)查計劃，組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全縣統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時的責(zé)任。
2、建立健全全縣國民經(jīng)濟(jì)核算體系，實施國民經(jīng)濟(jì)核算制度，核算全縣地區(qū)生產(chǎn)總值，整理提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料，開展分析研究，指導(dǎo)、監(jiān)督鄉(xiāng)鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)核算工作。
3、組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)等國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)以及能源、投資、人口、收入、科技、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等領(lǐng)域的統(tǒng)計調(diào)查，建立全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展監(jiān)測評價制度及指標(biāo)體系，綜合整理和提供資源、房屋、旅游、教育、衛(wèi)生、郵電、交通運輸、社會保障、公用事業(yè)、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等基本統(tǒng)計資料。
4、組織實施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等普查和重大國情國力專項調(diào)查；實施全縣投入產(chǎn)出調(diào)查。
5、建立健全全縣統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，依法對全縣有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行審核、監(jiān)控和評估，組織指導(dǎo)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)建設(shè)。
6、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析和預(yù)測，定期發(fā)布全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息，向縣委、縣政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計咨詢建議，向社會公眾提供統(tǒng)計信息服務(wù)。
7、協(xié)助管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合統(tǒng)計人員，會同有關(guān)部門組織管理全縣統(tǒng)計師評聘和統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定工作。
8、承辦縣政府交辦的其他事項。
（三）人員概況
統(tǒng)計局總編制26人，2016年末在崗職工26人，退休人員6人。
(四) 當(dāng)年取得的主要事業(yè)成效
⒈確保了機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)；2.順利完成各項調(diào)查工作；3.全國第三次農(nóng)業(yè)普查基本完成；4.認(rèn)真履行單位各項職能。
二、收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析
（一）收入支出預(yù)算安排情況
年初，縣財政下達(dá)我單位預(yù)算計劃408.35萬元，其中：經(jīng)費撥款265.63萬元，項目撥款142.72萬元。支出計劃408.35萬元。預(yù)算收支平衡。預(yù)算計劃總額比2016年的345萬元增加了63.35萬元，其中：經(jīng)費撥款增加68.63萬元，項目增加20萬元，政府性基金減少26萬元。增加的主要原因是1、人員經(jīng)費增加；2、采購聯(lián)網(wǎng)直報設(shè)備；3、大型普查。
（二）收入支出預(yù)算執(zhí)行情況
1．收入支出與預(yù)算對比分析
今年實際預(yù)算數(shù)為4083500元，決算數(shù)為4083500元，總體基本持平。
2．收入支出結(jié)構(gòu)分析
（1）各項收入占總收入的比重：本年收入總額4083500元，其中財政撥款收入4083500元，占總收入的100%。
（2）支出分布情況：本年支出總額4083500元，其中：基本支出2656300元，占總支出的65%，項目支出1427200元，占總支出的35%。
3．支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分析
⑴“三公經(jīng)費”支出情況：今年，三公經(jīng)費預(yù)算5.2萬元，實際開支5.2萬元，占預(yù)算數(shù)的100%。公務(wù)接待費預(yù)算5.2萬元，實際開支5.2萬元，占預(yù)算數(shù)的100%。
⑵培訓(xùn)費支出情況：培訓(xùn)費開支總額15.4萬元，比去年減少10.6萬元，主要因為全國第三次農(nóng)業(yè)普查接近尾聲。
⑶會議費開支情況：會議費開支總額1萬元，比去年減少10.95萬元。主要是由于單位性質(zhì)，會議較少，基本為培訓(xùn)會。
（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（四）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中存在的問題、原因及改進(jìn)措施
⒈公用經(jīng)費預(yù)算不足。今年，我縣公用經(jīng)費預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)為人平7000元，此標(biāo)準(zhǔn)與實際經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平已經(jīng)很不相適應(yīng)，已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)實際工作的需要。
⒉單位社會責(zé)任過大，經(jīng)費無來源。如綜治民調(diào)、畜禽監(jiān)測、1%人口抽樣調(diào)查等等，單位無力承受。
三、資產(chǎn)負(fù)債情況分析
年末資產(chǎn)總計1574061.05元，比年初資產(chǎn)增加436141.05元。原因：固定資產(chǎn)增加。負(fù)債合計18452.37元，比年初增加17312.37元，原因：上年決算有誤，2014年養(yǎng)老保險金未繳清。
四、本年度部門決算等財務(wù)工作開展情況
今年，我們加大了對本部門財務(wù)工作的管理力度，開展了會計法執(zhí)行情況檢查、內(nèi)部控制基礎(chǔ)性建設(shè)工作、資產(chǎn)清查、三公經(jīng)費使用情況清理等自清自查工作，為單位規(guī)范化管理起到了很好的作用。
2018年1月15日
附：
華容縣統(tǒng)計局財務(wù)分析指標(biāo)
一、行政單位財務(wù)分析指標(biāo)
1.支出增長率，衡量行政單位支出的增長水平。計算公式為：
支出增長率＝(本期支出總額÷上期支出總額-1)×100%
＝（4083500元÷3457200 元-1）×100%
＝18.12%
2.當(dāng)年預(yù)算支出完成率，衡量行政單位當(dāng)年支出總預(yù)算及分項預(yù)算完成的程度。計算公式為：
當(dāng)年預(yù)算支出完成率＝年終執(zhí)行數(shù)÷（年初預(yù)算數(shù)±年中預(yù)算調(diào)整數(shù)）×100%
＝4083500元÷（4083500元+100000元）×100% ＝97.6%
年終執(zhí)行數(shù)不含上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余支出數(shù)。
3.人均開支，衡量行政單位人均年消耗經(jīng)費水平。計算公式為：
人均開支＝本期支出數(shù)÷本期平均在職人員數(shù)
＝4083500元÷26人
＝157057元/人
4.項目支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
項目支出比率=本期項目支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
=1427200元÷4083500元×100%
=34.95%
5.人員支出、公用支出占總支出的比率，衡量行政單位的支出結(jié)構(gòu)。計算公式為：
人員支出比率=本期人員支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
=2399300元÷4083500元×100%
=58.76%
公用支出比率=本期公用支出數(shù)÷本期支出總數(shù)×100%
=257000元÷4083500元×100%
=6.29%
此外，行業(yè)事業(yè)單位還可根據(jù)相關(guān)財務(wù)規(guī)則規(guī)定對有關(guān)財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析。
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