- 索引號：5765721591/2018-1316537
- 發(fā)布機構(gòu)：統(tǒng)計局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2018-04-02
- 公開日期：2018-04-02
- 公開方式：政府網(wǎng)站
一、決算信息來源說明
（一）本套決算主表決算數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿總賬及明細賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（二）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計賬簿數(shù)據(jù)及統(tǒng)計資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。
（三）本套決算填報說明附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計賬簿及相關(guān)統(tǒng)計資料填列。其中：“政府采購情況表”數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”；“項目支出績效自評表”根據(jù)財政部辦公廳《關(guān)于開展中央部門項目支出績效自評工作的通知》（財辦預(yù)﹝2016﹞123號）填列（中央單位編寫）；“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表”按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2016〕18號）的規(guī)定填列（中央單位編寫）。
二、決算匯編基本情況
（一）部門機構(gòu)情況說明。
2017 年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：
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項目 |
數(shù)量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
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合 計 |
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一、按單位基本性質(zhì) |
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行政單位 |
1 |
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事業(yè)單位 |
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其他 |
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二、按執(zhí)行會計制度 |
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行政單位 |
1 |
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事業(yè)單位（含行業(yè)） |
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民間非營利組織 |
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|
企業(yè) |
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|
三、按單位預(yù)算級次 |
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|
一級預(yù)算單位 |
1 |
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|
|
二級預(yù)算單位 |
|
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|
|
三級預(yù)算單位 |
|
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|
（二）部門錄入戶數(shù)說明。
2017 年度，本部門決算匯編戶數(shù)共 1 個，比上年增減 0 個，分類說明如下：
|
項目 |
數(shù)量 |
比上年增減 |
變動原因說明 |
|
合 計 |
|
|
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|
一、單戶表 |
1 |
|
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|
二、行政單位匯總錄入表 |
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|
|
三、事業(yè)單位匯總錄入表 |
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四、經(jīng)費自理事業(yè)單位匯總錄入表 |
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|
五、鄉(xiāng)鎮(zhèn)匯總錄入表 |
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|
六、其他單位匯總錄入表 |
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|
七、經(jīng)費差額表 |
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|
八、調(diào)整表 |
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|
九、疊加匯總表 |
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注：主管部門使用經(jīng)費差額表代編收支及使用調(diào)整表調(diào)整收支重復(fù)匯總數(shù)的情況需另作說明，包括代編（或調(diào)整）的依據(jù)、涉及的單位和金額。
三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)核對情況
（一）與財政部門對賬情況。
1．財政撥款核對情況
（1）單位本年度實際收到的一般公共預(yù)算財政撥款收入 408.35 萬元，財政部門撥款對賬單 408.35 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
（2）單位本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入 0 萬元，財政部門撥款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
2．財政專戶管理資金核對情況
（1）單位本年度繳入財政專戶 0 萬元，財政部門財政專戶繳款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
（2）單位本年度財政專戶管理資金收入 0 萬元，財政部門財政專戶撥款對賬單 0 萬元，差額 0 萬元。對差額原因進行說明。
3．其他需要說明的情況
（二）與上年指標(biāo)核對情況。
1．全口徑、一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和財政專戶管理資金的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表1），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。
2.“資產(chǎn)負債簡表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明（附表2），包括財政收回、審計調(diào)整、歸集調(diào)入或上繳、單位內(nèi)部調(diào)劑等情況。
3．“資產(chǎn)情況表”指標(biāo)本年年初數(shù)與上年年末數(shù)不一致的情況說明。
4．主要指標(biāo)上下年變動幅度超過20%，其中機構(gòu)人員指標(biāo)上下年有變動的，應(yīng)具體核實并說明原因（附表3）。
四、報表審核情況
（一）審核情況。
|
審核項目 |
數(shù)量 |
提示內(nèi)容 |
原因說明 |
|
一、審核公式 |
XX條 |
|
|
|
1.表間公式 |
XX條 |
|
|
|
A0-XXX |
XX條 |
|
|
|
A0-XXX |
XX條 |
|
|
|
… |
… |
|
|
|
2.表內(nèi)公式 |
XX條 |
|
|
|
AXXX |
XX條 |
|
|
|
AXXX |
XX條 |
|
|
|
… |
… |
|
|
|
二、審核模板 |
— |
|
|
|
1 |
XX個單位 |
|
|
|
2 |
XX個單位 |
|
|
|
… |
… |
|
|
（二）對報表指標(biāo)、審核公式和審核模板的設(shè)置建議。
1.對部門決算報表指標(biāo)設(shè)置的建議。
2.如有不適用的審核公式和模板，請列出并說明修改意見。
3.部門（單位）自行增加的審核公式和模板，請列出并說明設(shè)置依據(jù)。
五、決算數(shù)據(jù)其他需要說明的情況
1．“收入決算表”中其他收入的具體構(gòu)成情況，說明單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費、未納入財政專戶管理的投資收益、利息收入、捐贈收入等收入情況（附表4）。
2.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為負數(shù)的原因說明，包括單位基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、事業(yè)基金結(jié)余和專用基金結(jié)余為負數(shù)的情況。
3．“支出決算明細表”中，部門轉(zhuǎn)撥附屬單位或者非本級預(yù)算單位的經(jīng)費支出，應(yīng)具體說明支出經(jīng)濟分類科目、去向和金額。（如“商品和服務(wù)支出－其他商品和服務(wù)支出”，撥給……單位用于……事務(wù)，……萬元）。
4．“項目支出決算明細表”中列支“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”的依據(jù)及說明。
5.“財政專戶管理資金收入支出決算表”中除教育收費以外的資金收支情況說明（需附相關(guān)文件依據(jù)）。
6.“資產(chǎn)負債簡表”中行政事業(yè)單位 “應(yīng)收賬款”、“預(yù)付賬款”、“其他應(yīng)收款”、“應(yīng)付賬款”、“預(yù)收賬款”、 “其他應(yīng)付款”等往來賬款情況說明。
7.“三公”經(jīng)費總額及分項金額與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動的原因說明，以及相關(guān)的公務(wù)用車購置及保有量、因公出國（境）團組數(shù)及人數(shù)和公務(wù)接待批次及人數(shù)等情況（附表5）。
8.行政單位、參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費支出情況，以及與上年數(shù)對比變動原因說明（附表5）。
9.政府采購支出情況，包括采購類型、采購規(guī)模和資金來源等（附表6）。
10.中央部門（單位）預(yù)算績效管理工作開展情況，部分重要項目以及重點支出、重大投資項目資金使用及績效情況。中央部門一級項目的《項目支出績效自評表》（附表7）。
11.中央部門（單位）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況（附表8）。
12.中央單位駐外機構(gòu)有關(guān)情況（附表9、10）。
13.住房公積金管理中心住房公積金業(yè)務(wù)收支情況（附表11）。
14.“收入支出決算總表”中如調(diào)整預(yù)算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，說明單位財政撥款預(yù)算和非財政撥款預(yù)算調(diào)整情況以及經(jīng)審批或備案的文件依據(jù)；如決算數(shù)大于調(diào)整預(yù)算數(shù)，說明差額原因。
15.按支出經(jīng)濟分類科目分具體項目支出明細情況（附表12、13、14）。
16.其他需要說明的問題，如資產(chǎn)負債變動、長期投資和國有資產(chǎn)管理，以及對本期或者下期財務(wù)狀況發(fā)生重大影響事項等。
附表1：
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況表
編制單位：華容縣統(tǒng)計局 單位：元
|
項目 |
調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
變動項目 |
調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
備注 |
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|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
合計 |
|
財政收回 |
審計調(diào)整 |
歸集調(diào)入或上繳 |
單位內(nèi)部調(diào)劑 |
其他 |
合計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||
|
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
小計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
小計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
小計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
小計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
小計 |
其中：財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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注：1. 本表反映部門和單位年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余調(diào)整情況，由年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生變動的部門和單位填報。
2.“調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為上年度部門決算年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，“調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余”為本年度調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。
3．“財政收回”填列各級財政部門收回部門和單位結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“審計調(diào)整”填列單位根據(jù)審計意見調(diào)整年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“歸集調(diào)入或上繳”填列單位取得主管部門歸集調(diào)入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金以及按規(guī)定實際上繳主管部門的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金金額；“單位內(nèi)部調(diào)劑”填列結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金在單位內(nèi)部不同項目之間的調(diào)劑金額。
4.“備注”欄應(yīng)寫明作為調(diào)整依據(jù)的文件號。
5. 本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送，主管部門上報時應(yīng)分單位編報。
附表2：
資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)調(diào)整情況表
編制單位： 華容縣統(tǒng)計局 單位：元
|
行政單位 |
行次 |
調(diào)整前年初數(shù) |
財政收回 |
審計調(diào)整 |
歸集調(diào)入或上繳 |
單位內(nèi)部調(diào)劑 |
其他 |
調(diào)整后年初數(shù) |
事業(yè)單位 |
行次 |
調(diào)整前年初數(shù) |
財政收回 |
審計調(diào)整 |
歸集調(diào)入或上繳 |
單位內(nèi)部調(diào)劑 |
其他 |
調(diào)整后年初數(shù) |
|
欄次 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
欄次 |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
一、資產(chǎn)合計 |
1 |
1137920 |
|
|
|
|
|
1137920 |
一、資產(chǎn)合計 |
51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動資產(chǎn) |
2 |
1140 |
|
|
|
|
|
1140 |
流動資產(chǎn) |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
庫存現(xiàn)金 |
3 |
1140 |
|
|
|
|
|
1140 |
庫存現(xiàn)金 |
53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
銀行存款 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
銀行存款 |
54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財政應(yīng)返還額度 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
短期投資 |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
財政應(yīng)返還額度 |
56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)付賬款 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
存貨 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)付賬款 |
59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn) |
10 |
1136780 |
|
|
|
|
|
1136780 |
其他應(yīng)收款 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)原價 |
11 |
1136780 |
|
|
|
|
|
1136780 |
存貨 |
61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減：固定資產(chǎn)累計折舊 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
長期投資 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產(chǎn) |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn) |
64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產(chǎn)原價 |
15 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)原價 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減：累計攤銷 |
16 |
|
|
|
|
|
|
|
減：累計折舊 |
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
待處理財產(chǎn)損溢 |
17 |
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
政府儲備物資 |
18 |
|
|
|
|
|
|
|
無形資產(chǎn) |
68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共基礎(chǔ)設(shè)施 |
19 |
|
|
|
|
|
|
|
無形資產(chǎn)原價 |
69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共基礎(chǔ)設(shè)施原價 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
減：累計攤銷 |
70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
減：公共基礎(chǔ)設(shè)施累計折舊 |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
待處置資產(chǎn)損溢 |
71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公共基礎(chǔ)設(shè)施在建工程 |
22 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理資產(chǎn) |
23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、負債合計 |
24 |
1140 |
|
|
|
|
|
1140 |
二、負債合計 |
74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
25 |
1140 |
|
|
|
|
|
1140 |
流動負債 |
75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)繳財政款 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)繳稅費 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)繳稅費 |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
28 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)繳國庫款 |
78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付賬款 |
29 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)繳財政專戶款 |
79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付政府補貼款 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
31 |
1140 |
|
|
|
|
|
1140 |
應(yīng)付票據(jù) |
81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負債 |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付賬款 |
82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
33 |
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)收賬款 |
83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
受托代理負債 |
34 |
|
|
|
|
|
|
|
其他應(yīng)付款 |
84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流動負債 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
|
|
|
|
|
長期借款 |
86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
|
|
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
三、凈資產(chǎn)合計 |
39 |
1136780 |
|
|
|
|
|
1136780 |
三、凈資產(chǎn)合計 |
89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
40 |
|
|
|
|
|
|
|
事業(yè)基金 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
財政撥款結(jié)余 |
41 |
|
|
|
|
|
|
|
非流動資產(chǎn)基金 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
42 |
|
|
|
|
|
|
|
專用基金 |
92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其中：項目結(jié)轉(zhuǎn) |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
修購基金 |
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
資產(chǎn)基金 |
44 |
1136780 |
|
|
|
|
|
1136780 |
職工福利基金 |
94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
待償債凈資產(chǎn) |
45 |
|
|
|
|
|
|
|
其他專用基金 |
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
|
|
|
|
|
財政補助結(jié)轉(zhuǎn) |
96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 |
|
|
|
|
|
|
|
財政補助結(jié)余 |
97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
非財政補助結(jié)轉(zhuǎn) |
98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 |
|
|
|
|
|
|
|
非財政補助結(jié)余 |
99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
|
其他凈資產(chǎn) |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
接上表
|
企業(yè)化管理事業(yè)單位 |
行次 |
調(diào)整前年初數(shù) |
財政收回 |
審計調(diào)整 |
歸集調(diào)入或上繳 |
單位內(nèi)部調(diào)劑 |
其他 |
調(diào)整后年初數(shù) |
民間非營利組織 |
行次 |
調(diào)整前年初數(shù) |
財政收回 |
審計調(diào)整 |
歸集調(diào)入或上繳 |
單位內(nèi)部調(diào)劑 |
其他 |
調(diào)整后年初數(shù) |
||
|
欄次 |
|
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
欄次 |
|
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
||
|
一、資產(chǎn)合計 |
101 |
|
|
|
|
|
|
|
一、資產(chǎn)合計 |
151 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
流動資產(chǎn) |
102 |
|
|
|
|
|
|
|
流動資產(chǎn) |
152 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
貨幣資金 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
貨幣資金 |
153 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
短期投資 |
104 |
|
|
|
|
|
|
|
短期投資 |
154 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)收票據(jù) |
105 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)收款項 |
155 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)收賬款 |
106 |
|
|
|
|
|
|
|
預(yù)付賬款 |
156 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)收補貼款 |
107 |
|
|
|
|
|
|
|
存貨 |
157 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
存貨 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
158 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他流動資產(chǎn) |
109 |
|
|
|
|
|
|
|
長期投資 |
159 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
長期投資 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)原價 |
160 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定資產(chǎn)原價 |
111 |
|
|
|
|
|
|
|
減：累計折舊 |
161 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
減：累計折舊 |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)凈值 |
162 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定資產(chǎn)凈值 |
113 |
|
|
|
|
|
|
|
在建工程 |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 |
114 |
|
|
|
|
|
|
|
文物文化資產(chǎn) |
164 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定資產(chǎn)凈額 |
115 |
|
|
|
|
|
|
|
無形資產(chǎn) |
165 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
工程物資 |
116 |
|
|
|
|
|
|
|
固定資產(chǎn)清理 |
166 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
在建工程 |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
受托代理資產(chǎn) |
167 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
固定資產(chǎn)清理 |
118 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
待處理固定資產(chǎn)凈損失 |
119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
169 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
無形資產(chǎn) |
120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
170 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
遞延稅款借項 |
121 |
|
|
|
|
|
|
|
|
171 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他 |
122 |
|
|
|
|
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
123 |
|
|
|
|
|
|
|
|
173 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
二、負債合計 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
二、負債合計 |
174 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
流動負債 |
125 |
|
|
|
|
|
|
|
流動負債 |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
短期借款 |
126 |
|
|
|
|
|
|
|
短期借款 |
176 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)付票據(jù) |
127 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付款項 |
177 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)付賬款 |
128 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)付工資 |
178 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)付工資 |
129 |
|
|
|
|
|
|
|
應(yīng)交稅金 |
179 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)付福利費 |
130 |
|
|
|
|
|
|
|
其他流動負債 |
180 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
應(yīng)交稅金 |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
長期負債 |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他流動負債 |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
長期借款 |
182 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
長期負債 |
133 |
|
|
|
|
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
183 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
遞延稅款貸項 |
134 |
|
|
|
|
|
|
|
其他長期負債 |
184 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其他 |
135 |
|
|
|
|
|
|
|
受托代理負債 |
185 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
186 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
三、少數(shù)股東權(quán)益 |
137 |
|
|
|
|
|
|
|
|
187 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
138 |
|
|
|
|
|
|
|
|
188 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
四、所有者權(quán)益合計 |
139 |
|
|
|
|
|
|
|
三、凈資產(chǎn)合計 |
189 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
實收資本（股本） |
140 |
|
|
|
|
|
|
|
非限定性凈資產(chǎn) |
190 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
其中：國家資本 |
141 |
|
|
|
|
|
|
|
限定性凈資產(chǎn) |
191 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
資本公積 |
142 |
|
|
|
|
|
|
|
|
192 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
盈余公積 |
143 |
|
|
|
|
|
|
|
|
193 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
未分配利潤 |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
194 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
195 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
146 |
|
|
|
|
|
|
|
資產(chǎn)總計 |
196 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
147 |
|
|
|
|
|
|
|
負債總計 |
197 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
148 |
|
|
|
|
|
|
|
凈資產(chǎn)總計 |
198 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
199 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
國有資產(chǎn)總量 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
注：1. 本表反映部門和單位年初資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)變動情況，由資產(chǎn)負債簡表年初數(shù)發(fā)生變動的部門和單位編報。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
2.“調(diào)整前年初數(shù)”為上年度資產(chǎn)負債簡表年末數(shù)，“調(diào)整后年初數(shù)”為本年度根據(jù)變動事項調(diào)整后的年初數(shù)。 |
|||||||||||||||||
|
|
|
3. 本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。 |
|||||||||||||||||
附表3：
主要指標(biāo)變動情況表
編制單位：華容縣統(tǒng)計局
|
指 標(biāo) |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增減 |
增減％ |
原因 |
|
欄 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
一、年度收支情況（單位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
4,083,500.00 |
3,457,200.00 |
626,300.00 |
18.12 |
基本支出及項目支出增加 |
|
其中：一般公共預(yù)算財政撥款 |
3 |
4,083,500.00 |
3,197,200.00 |
886,300.00 |
27.72 |
基本支出及項目支出增加 |
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
4 |
0.00 |
260,000.00 |
-260,000.00 |
-100.00 |
本年度無政府性基金 |
|
*事業(yè)收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
經(jīng)營收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
4,083,500.00 |
3,457,200.00 |
626,300.00 |
18.12 |
基本支出及項目支出增加 |
|
其中：基本支出 |
9 |
2,656,300.00 |
2,230,000.00 |
426,300.00 |
19.12 |
基本支出增加 |
|
（1）人員經(jīng)費 |
10 |
2,399,300.00 |
2,210,400.00 |
188,900.00 |
8.55 |
基本支出增加 |
|
（2）日常公用經(jīng)費 |
11 |
257,000.00 |
19,600.00 |
237,400.00 |
1,211.22 |
去年做賬科目有誤 |
|
項目支出 |
12 |
1,427,200.00 |
1,227,200.00 |
200,000.00 |
16.30 |
項目支出增加 |
|
（1）基本建設(shè)類項目 |
13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）行政事業(yè)類項目 |
14 |
1,427,200.00 |
1,227,200.00 |
200,000.00 |
16.30 |
項目支出增加 |
|
經(jīng)營支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中：一般公共預(yù)算財政撥款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末資產(chǎn)負債情況（單位：元） |
19 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.資產(chǎn)總計 |
20 |
1,574,061.05 |
1,137,920.00 |
436,141.05 |
38.33 |
新購置聯(lián)網(wǎng)直報設(shè)備 |
|
其中：固定資產(chǎn)價值 |
21 |
1,555,608.68 |
1,136,780.00 |
418,828.68 |
36.84 |
新購置聯(lián)網(wǎng)直報設(shè)備 |
|
2.負債總計 |
22 |
18,452.37 |
1,140.00 |
17,312.37 |
1,518.63 |
上年報數(shù)有誤，14年養(yǎng)老保險金未繳清 |
|
其中：*事業(yè)單位借款 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.凈資產(chǎn)總計 |
24 |
1,555,608.68 |
1,136,780.00 |
418,828.68 |
36.84 |
新購置聯(lián)網(wǎng)直報設(shè)備 |
|
其中：*結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*非流動資產(chǎn)基金 |
26 |
1,555,608.68 |
1,136,780.00 |
418,828.68 |
36.84 |
新購置聯(lián)網(wǎng)直報設(shè)備 |
|
事業(yè)單位事業(yè)基金 |
27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事業(yè)單位專用基金 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、年末機構(gòu)人員情況（單位：個、人） |
29 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.獨立編制機構(gòu)數(shù) |
30 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：行政機構(gòu) |
31 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
事業(yè)機構(gòu) |
32 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
2.獨立核算機構(gòu)數(shù) |
33 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：行政機構(gòu) |
34 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
事業(yè)機構(gòu) |
35 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
3.年末編制人數(shù) |
36 |
26 |
26 |
0 |
0.00 |
|
|
行政人員 |
37 |
8 |
9 |
-1 |
-11.11 |
減少一個行政編，增加一個事業(yè)編 |
|
其中：行政工勤人員 |
38 |
0 |
1 |
-1 |
-100.00 |
無機關(guān)工勤人員 |
|
事業(yè)人員 |
39 |
18 |
17 |
1 |
5.88 |
減少一個行政編，增加一個事業(yè)編 |
|
其中：參照公務(wù)員法管理人員 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.年末實有人數(shù) |
41 |
26 |
22 |
4 |
18.18 |
有新增人員 |
|
在職人員 |
42 |
26 |
22 |
4 |
18.18 |
上年填報有誤 |
|
其中：行政人員 |
43 |
26 |
22 |
4 |
18.18 |
上年填報有誤 |
|
其中：行政工勤人員 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
事業(yè)人員 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
其中：參照公務(wù)員法管理人員 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
離休人員 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
退休人員 |
48 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.年末一般公共預(yù)算財政撥款（補助）開支人數(shù) |
49 |
26 |
22 |
4 |
18.18 |
上年填報有誤 |
|
在職人員 |
50 |
26 |
22 |
4 |
18.18 |
上年填報有誤 |
|
其中：行政工勤人員 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
離休人員 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
退休人員 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
6.年末學(xué)生人數(shù) |
54 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、補充資料（單位：元） |
55 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定資產(chǎn)情況 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋原值 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
房屋面積（平方米） |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
汽車原值 |
59 |
0.00 |
206,000.00 |
-206,000.00 |
-100.00 |
取消公務(wù)用車 |
|
汽車數(shù)量（輛） |
60 |
0 |
1 |
-1 |
-100.00 |
取消公務(wù)用車 |
|
2.“三公”經(jīng)費支出 |
61 |
52,000.00 |
51,000.00 |
1,000.00 |
1.96 |
公務(wù)接待增加 |
|
其中：因公出國（境）費 |
62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務(wù)用車購置及運行維護費 |
63 |
0.00 |
32,000.00 |
-32,000.00 |
-100.00 |
取消公務(wù)用車 |
|
其中：公務(wù)用車購置費 |
64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公務(wù)用車運行維護費 |
65 |
0.00 |
32,000.00 |
-32,000.00 |
-100.00 |
取消公務(wù)用車 |
|
公務(wù)接待費 |
66 |
52,000.00 |
19,000.00 |
33,000.00 |
173.68 |
上年填報有誤 |
|
3.培訓(xùn)費 |
67 |
154,000.00 |
19,600.00 |
134,400.00 |
685.71 |
因工作性質(zhì)，基本都為培訓(xùn) |
|
4.會議費 |
68 |
10,000.00 |
119,500.00 |
-109,500.00 |
-91.63 |
因工作性質(zhì)，基本都為培訓(xùn) |
|
5.機關(guān)運行經(jīng)費 |
69 |
257,000.00 |
260,000.00 |
-3,000.00 |
-1.15 |
較上年行政運行開支減少 |
|
6.年初預(yù)算數(shù) |
70 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
71 |
4,083,500.00 |
0.00 |
4,083,500.00 |
0.00 |
|
|
本年支出合計 |
72 |
4,083,500.00 |
0.00 |
4,083,500.00 |
0.00 |
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.調(diào)整預(yù)算數(shù) |
74 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合計 |
75 |
4,183,500.00 |
0.00 |
4,183,500.00 |
0.00 |
|
|
本年支出合計 |
76 |
4,183,500.00 |
0.00 |
4,183,500.00 |
0.00 |
|
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：1.本表反映部門和單位本年收支余、資產(chǎn)負債、機構(gòu)人員等主要指標(biāo)與上年數(shù)對比變動情況及變動原因，各部門和單位均需填報本表。
2.事業(yè)收入中含事業(yè)單位財政專戶管理資金收入。
3.其他收入指單位取得的除財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入以外的收入。
4.事業(yè)單位借款包括執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位短期借款和長期借款。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余包括單位財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余及其他資金結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余；非流動資產(chǎn)基金包括執(zhí)行《行政單位會計制度》的單位資產(chǎn)基金和執(zhí)行《事業(yè)單位會計制度》及行業(yè)事業(yè)單位會計制度的單位非流動資產(chǎn)基金。
6.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第二部分的附件一并報送。
附表4：
其他收入明細情況表
編制單位：華容縣統(tǒng)計局 單位：元
|
項目 |
合計 |
本級橫向撥款 |
非本級撥款 |
投資收益 |
利息收入 |
捐贈收入 |
事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入 |
其他 |
備注 |
|||
|
支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合計 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
無 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注：1.本表反映部門和單位其他收入明細情況，由本年度取得“其他收入”的部門和單位填報。
2.本表2、3、8欄填報有數(shù)，需在備注中注明收入具體來源。
3.本表應(yīng)作為部門決算填報說明第四部分的附件一并報送，主管部門上報時應(yīng)分單位編報。
附表5：
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
編制單位：華容縣統(tǒng)計局 單位：元
|
項 目 |
行次 |
預(yù)算數(shù) |
統(tǒng)計數(shù) |
項 目 |
行次 |
統(tǒng)計數(shù) |
|
欄 次 |
1 |
2 |
欄 次 |
3 |
||
|
一、“三公”經(jīng)費支出 |
1 |
— |
— |
二、機關(guān)運行經(jīng)費 |
22 |
257000 |
|
（一）支出合計 |
2 |
52000 |
52000 |
（一）行政單位 |
23 |
257000 |
|
1．因公出國（境）費 |
3 |
|
|
（二）參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 |
24 |
|
|
2．公務(wù)用車購置及運行維護費 |
4 |
|
|
|
25 |
|
|
（1）公務(wù)用車購置費 |
5 |
|
|
三、國有資產(chǎn)占用情況 |
26 |
|
|
（2）公務(wù)用車運行維護費 |
6 |
|
|
（一）車輛數(shù)合計（輛） |
27 |
|
|
3．公務(wù)接待費 |
7 |
52000 |
52000 |
1．部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 |
28 |
|
|
（1）國內(nèi)接待費 |
8 |
52000 |
52000 |
2．一般公務(wù)用車 |
29 |
|
|
其中：外事接待費 |
9 |
|
|
3．一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 |
30 |
|
|
（2）國（境）外接待費 |
10 |
|
|
4．特種專業(yè)技術(shù)用車 |
31 |
|
|
（二）相關(guān)統(tǒng)計數(shù) |
11 |
|
|
5．其他用車 |
32 |
|
|
1．因公出國（境）團組數(shù)（個） |
12 |
— |
— |
（二）單價50萬元以上通用設(shè)備（臺，套） |
33 |
|
|
2．因公出國（境）人次數(shù)（人） |
13 |
— |
|
（三）單價100萬元以上專用設(shè)備（臺，套） |
34 |
|
|
3．公務(wù)用車購置數(shù)（輛） |
14 |
— |
|
|
35 |
|
|
4．公務(wù)用車保有量（輛） |
15 |
— |
|
|
36 |
|
|
5．國內(nèi)公務(wù)接待批次（個） |
16 |
— |
163 |
|
37 |
|
|
其中：外事接待批次（個） |
17 |
— |
|
|
38 |
|
|
6．國內(nèi)公務(wù)接待人次（人） |
18 |
— |
1032 |
|
39 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
— |
|
|
40 |
|
|
7．國（境）外公務(wù)接待批次（個） |
20 |
— |
|
|
41 |
|
|
8．國（境）外公務(wù)接待人次（人） |
21 |
— |
|
|
42 |
|
注：1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出，其中：中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國（境）費及相關(guān)團組和人次，地方單位按照本級部門預(yù)算口徑填報。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù)，支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持銜接�！叭苯�(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。
3.“機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況，相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。
附表6：
|
政府采購情況表 |
||||||||||||||
|
編制單位：華容縣統(tǒng)計局 單位：元 |
||||||||||||||
|
項目 |
行 |
采購計劃金額 |
實際采購金額 |
|||||||||||
|
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政 性資金 |
總計 |
采購預(yù)算(財政性資金) |
非財政性資金 |
|||||||||
|
合計 |
一般公 共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
其他資金 |
合計 |
一般公 共預(yù)算 |
政府性 基金預(yù)算 |
其他資金 |
|||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||
|
合計 |
1 |
229100 |
229100 |
229100 |
|
|
|
226300 |
226300 |
226300 |
|
|
|
|
|
貨物 |
2 |
229100 |
229100 |
229100 |
|
|
|
226300 |
226300 |
226300 |
|
|
|
|
|
工程 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務(wù) |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表反映各部門和單位納入部門預(yù)算范圍的各項政府采購預(yù)算及支出情況，表中數(shù)據(jù)取自政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”。
2.本表“財政性資金”是指納入預(yù)算管理的資金，具體包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等各項收入。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。
附表7：
|
項目支出績效自評表 |
||||||||||
|
（2017年度） |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
項目名稱 |
|
|||||||||
|
主管部門及代碼 |
|
實施單位 |
||||||||
|
項目資金 （萬元） |
|
年初預(yù)算數(shù)（A） |
全年執(zhí)行數(shù)（B） |
分值（10分） |
執(zhí)行率（B/A) |
得分 |
得分計算方法 |
|||
|
年度資金總額： |
|
|
|
|
|
執(zhí)行率*該指標(biāo)分值，最高不得超過分值上限。 |
||||
|
其中：本年一般公共預(yù)算撥款 |
|
4083500 |
|
|
|
|
||||
|
其他資金 |
|
|
|
|
|
|||||
|
年度 總體 目標(biāo) |
年初設(shè)定目標(biāo)：1：第三次全國農(nóng)業(yè)普查工作。2：完成糧食生產(chǎn)抽樣調(diào)查。3：完成畜禽檢測工作。4：人口抽樣調(diào)查工作。5：聯(lián)網(wǎng)直報工作。 6：小康統(tǒng)計監(jiān)測。7：勞動力調(diào)查。8：各類民意調(diào)查工作。9：經(jīng)濟運行監(jiān)測工作。 |
均已完成 |
||||||||
|
績效指標(biāo) |
一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
分值 |
年度指標(biāo)值(A) |
全年實際值(B) |
得分計算方法 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
產(chǎn) 出 指 標(biāo)(50分) |
數(shù)量指標(biāo) |
|
|
|
|
完成值達到指標(biāo)值，記滿分；未達到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
質(zhì)量指標(biāo) |
|
|
|
|
1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。 2.若為定量指標(biāo)，完成值達到指標(biāo)值，記滿分；未達到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
時效指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
成本指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效 益 指 標(biāo)(30分) |
經(jīng)濟效益 指標(biāo) |
|
|
|
|
1.若為定性指標(biāo)，則根據(jù)“三檔”原則分別按照指標(biāo)分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%來記分。 2.若為定量指標(biāo)，完成值達到指標(biāo)值，記滿分；未達到指標(biāo)值，按B/A或A/B*該指標(biāo)分值記分。 |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
社會效益 指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生態(tài)效益 指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
可持續(xù)影響 指標(biāo) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
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…… |
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滿意度指標(biāo)（10分） |
服務(wù)對象 滿意度指標(biāo) |
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同效益指標(biāo)得分計算方式。 |
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…… |
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總分 |
100 |
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注：1.得分一檔最高不能超過該指標(biāo)分值上限。 |
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2.定性指標(biāo)根據(jù)指標(biāo)完成情況分為：達成預(yù)期指標(biāo)、部分達成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理確定分值。 |
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3.定量指標(biāo)若為正向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≥*），則得分計算方法應(yīng)用全年實際值（B）/年度指標(biāo)值（A）*該指標(biāo)分值；若定量指標(biāo)為反向指標(biāo)（即指標(biāo)值為≤*），則得分計算方法應(yīng)用年度指標(biāo)值（A）/全年實際值（B）*該指標(biāo)分值。 |
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4.請在“未完成原因分析”中說明偏離目標(biāo)、不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的措施。 |
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附表8：
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財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況表 |
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編制單位：華容縣統(tǒng)計局 |
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單位： |
元 |
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項目 |
一級項目代碼 |
一級項目名稱 |
二級項目代碼 |
二級項目名稱 |
單位 |
是否基建項目 |
密級 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
扣除項目 |
扣除后年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
備注 |
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支出功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
單位代碼 |
單位名稱 |
調(diào)整前年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
變動 項目 |
調(diào)整后年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
小計 |
年初預(yù)算 |
執(zhí)行中調(diào)整 |
小計 |
當(dāng)年預(yù)算撥款 |
使用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金 |
合計 |
結(jié)轉(zhuǎn) |
結(jié)余 |
預(yù)付款 |
存貨 |
合計 |
扣除后結(jié)轉(zhuǎn) |
扣除后結(jié)余 |
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合計 |
其中：財政收回 |
小計 |
國庫集中支付結(jié)余資金 |
非國庫集中支付結(jié)余資金 |
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類 |
款 |
項 |
欄次 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
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合計 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
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無 |
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注：1.本表按照《財政部關(guān)于印發(fā)<中央部門結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金管理辦法>的通知》（財預(yù)〔2016〕18號）的規(guī)定填列。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表中填列上年年末或本年年末有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金（含預(yù)付款和存貨）的基本支出和項目支出。填列范圍包括一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算。 |
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|
3.本表中項目代碼和項目名稱等應(yīng)與部門預(yù)算信息保持一致。此外，各單位基本支出以及政府性基金預(yù)算項目支出按以下規(guī)則編報：一是一般公共預(yù)算基本支出，一級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“00000000”和“基本支出”，其中：對于人員經(jīng)費，二級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“000000000000000001”和“人員經(jīng)費”；對于公用經(jīng)費，二級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“000000000000000002”和“公用經(jīng)費”。二是政府性基金預(yù)算基本支出，一級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“99999999”和“基本支出”，其中：對于人員經(jīng)費，二級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“999999990000000001”和“人員經(jīng)費”；對于公用經(jīng)費，二級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“999999990000000002”和“公用經(jīng)費”。三是政府性基金預(yù)算項目支出，一級項目代碼和名稱統(tǒng)一填列“99999999”和“政府性基金預(yù)算項目”。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. 以前年度安排的項目,截至本年年末未支出的部分應(yīng)確認為結(jié)余資金;基建項目尚未竣工,截至本年年末未支出的部分應(yīng)確認為結(jié)轉(zhuǎn)資金。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5.欄次1中填列含預(yù)付款和存貨的截至上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，應(yīng)與上年決算一致。欄次11、12、13中填列的截至本年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)，應(yīng)與本年決算報表一致。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6.“是否基建項目”指是否按照基本建設(shè)財務(wù)管理辦法執(zhí)行，包括：發(fā)展改革委安排的基建項目、中央財政安排的基建項目和其他主管部門安排的基建項目（如國防科工局安排的軍工基建等）。 |
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|
7.“變動項目”指因財政收回、審計調(diào)整、單位內(nèi)部調(diào)劑等事項使年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余發(fā)生的變動。財政收回數(shù)列負數(shù)；審計調(diào)增結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計算，調(diào)減結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負數(shù)計算；單位內(nèi)部調(diào)劑調(diào)入結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按正數(shù)計算，調(diào)出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余按負數(shù)計算。 |
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|
8.涉及政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算、政府收支分類科目調(diào)整、審計調(diào)整等事項，請在“備注”中簡要說明。涉及財政收回結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、單位內(nèi)部調(diào)劑結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、執(zhí)行中追加追減預(yù)算等事項，請在“備注”中簡要說明并列明財政部發(fā)文文號。 |
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9.審核公式。基本平衡公式：4欄=（1+2）欄，5欄=（6+7）欄，8欄=（9+10）欄，11欄＝（12+13）欄，16欄＝（17+18）欄，18欄＝（19+20）欄，11欄＝（4+5-8）欄，16欄＝（11-14-15）欄；1欄合計＝填報說明附01表2欄合計，2欄合計＝填報說明附01表4欄合計，3欄合計＝填報說明附01表6欄合計，4欄合計＝財決07表1欄合計+財決09表1欄合計，5欄合計≤財決07表4欄合計+財決09表4欄合計，8欄合計≤財決07表7欄合計+財決09表7欄合計，11欄合計＝財決07表12欄合計+財決09表12欄合計，12欄合計＝財決07表（13+15）欄合計+財決09表（13+15）欄合計，13欄合計＝財決07表16欄合計+財決09表16欄合計。核實性公式：6欄≥9欄，4欄≥10欄，9、10欄≥0。 |
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附表9：
中央單位駐外機構(gòu)情況表
編制單位： 華容縣統(tǒng)計局 單位：元
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
金額 |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、駐外使領(lǐng)館情況（年末數(shù)） |
1 |
— |
三、駐外機構(gòu)資產(chǎn)總量情況（年末數(shù)） |
33 |
— |
|
（一）駐外使領(lǐng)館數(shù)（個） |
2 |
無 |
資產(chǎn)合計 |
34 |
|
|
1.工作人員定編數(shù)（人） |
3 |
|
（一）固定資產(chǎn) |
35 |
|
|
其中：外交系列定編數(shù)（人） |
4 |
|
1. 土地房屋及構(gòu)筑物 |
36 |
|
|
2.工作人員實有數(shù)（人） |
5 |
|
2. 通用設(shè)備 |
37 |
|
|
其中：外交系列實有數(shù)（人） |
6 |
|
3. 專用設(shè)備 |
38 |
|
|
3.配偶人數(shù)（人） |
7 |
|
4. 文物和陳列品 |
39 |
|
|
其中：隨任配偶人數(shù)（人） |
8 |
|
5. 圖書、檔案 |
40 |
|
|
4.館員個人購買車輛數(shù) （輛） |
9 |
|
6. 家具、用具、裝具及動植物 |
41 |
|
|
（二）經(jīng)費獨立處數(shù)（個） |
10 |
|
（二）流動資產(chǎn) |
42 |
|
|
1.工作人員定編數(shù)（人） |
11 |
|
（三）其他資產(chǎn) |
43 |
|
|
其中：外交系列定編數(shù)（人） |
12 |
|
負債合計 |
44 |
|
|
2.工作人員實有數(shù)（人） |
13 |
|
（一）應(yīng)繳財政款 |
45 |
|
|
其中：外交系列實有數(shù)（人） |
14 |
|
（二）其他應(yīng)付款 |
46 |
|
|
3.配偶人數(shù)（人） |
15 |
|
凈資產(chǎn)（國有資產(chǎn)總額） |
47 |
|
|
其中：隨任配偶人數(shù)（人） |
16 |
|
（一）財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) |
48 |
|
|
4.館員個人購買車輛數(shù) （輛） |
17 |
|
（二）其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |
49 |
|
|
（三）非經(jīng)費獨立處數(shù)（個） |
18 |
|
（三）資產(chǎn)基金 |
50 |
|
|
1.工作人員定編數(shù)（人） |
19 |
|
四、駐外機構(gòu)經(jīng)費支出明細（本年數(shù)） |
51 |
— |
|
其中：外交系列定編數(shù)（人） |
20 |
|
駐外機構(gòu)經(jīng)費合計 |
52 |
|
|
2.工作人員實有數(shù)（人） |
21 |
|
（一）基本支出 |
53 |
|
|
其中：外交系列實有數(shù)（人） |
22 |
|
（二）項目支出 |
54 |
|
|
3.配偶人數(shù)（人） |
23 |
|
1. 購房費 |
55 |
|
|
其中：隨任配偶人數(shù)（人） |
24 |
|
2. 建房費 |
56 |
|
|
4.館員個人購買車輛數(shù) （輛） |
25 |
|
3. 大修理費 |
57 |
|
|
二、駐外機構(gòu)固定資產(chǎn)（年末數(shù)） |
26 |
— |
4. 房租費 |
58 |
|
|
（一）房地產(chǎn)（平方米） |
27 |
|
5. 其他 |
59 |
|
|
1.土地 |
28 |
|
|
60 |
|
|
2.房屋及建筑物 |
29 |
|
|
61 |
|
|
（二）交通工具（輛） |
30 |
|
|
62 |
|
|
1.公有車輛定編數(shù) |
31 |
|
|
63 |
|
|
2.實有公有車輛數(shù) |
32 |
|
|
64 |
|
注 ：1.本表反映中央單位駐外機構(gòu)的人員、機構(gòu)、資產(chǎn)和經(jīng)費支出等基本情況，由外交部、商務(wù)部、教育部、科技部、文化部、農(nóng)業(yè)部等有外交駐外編制和機構(gòu)的部門填報。
2.本表須按館、處分別填列。
3.駐外使領(lǐng)館數(shù)（2行）：外交部填駐外使領(lǐng)館數(shù)，其他部委駐聯(lián)合國及其他國際組織使團也填在本項目內(nèi)。
附表10：
中央單位駐外機構(gòu)人員基本數(shù)字表
編制單位：華容縣統(tǒng)計局 單位：人
|
項 目 |
行次 |
年末數(shù) |
項 目 |
行次 |
年末數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
欄 次 |
|
2 |
|
一、外交系列工作人員數(shù) |
1 |
無 |
4.參贊 |
19 |
|
|
1.大使 |
2 |
|
其中：正司級參贊 |
20 |
|
|
其中：副部級大使 |
3 |
|
副司級參贊 |
21 |
|
|
正司級大使 |
4 |
|
處級參贊 |
22 |
|
|
副司級大使 |
5 |
|
5.一等秘書 |
23 |
|
|
2.總領(lǐng)事及副總領(lǐng)事 |
6 |
|
6.二等秘書 |
24 |
|
|
其中：正司級大使銜總領(lǐng)事 |
7 |
|
7.三等秘書 |
25 |
|
|
副司級大使銜總領(lǐng)事 |
8 |
|
8.隨員 |
26 |
|
|
正司級總領(lǐng)事 |
9 |
|
9.職員 |
27 |
|
|
副司級總領(lǐng)事 |
10 |
|
|
28 |
|
|
處級總領(lǐng)事 |
11 |
|
二、工勤系列工作人員數(shù) |
29 |
|
|
副司級副總領(lǐng)事 |
12 |
|
1.特一級廚師 |
30 |
|
|
處級副總領(lǐng)事 |
13 |
|
2.特二級廚師及相應(yīng)等級 |
31 |
|
|
3.公使及公使銜參贊 |
14 |
|
3.特三級廚師及相應(yīng)等級 |
32 |
|
|
其中：正司級公使 |
15 |
|
4.一級廚師及相應(yīng)等級 |
33 |
|
|
副司級公使 |
16 |
|
5.二級廚師及相應(yīng)等級 |
34 |
|
|
正司級公使銜參贊 |
17 |
|
6.三級廚師及相應(yīng)等級 |
35 |
|
|
副司級公使銜參贊 |
18 |
|
7.三級廚師以下及相應(yīng)等級 |
36 |
|
注：本表反映中央單位駐外機構(gòu)人員情況，由外交部、商務(wù)部、教育部、科技部、文化部、農(nóng)業(yè)部等有外交駐外編制和機構(gòu)的部門填報。
附表11：
住房公積金業(yè)務(wù)收支情況表
編制單位：華容縣統(tǒng)計局 單位：元
|
項 目 |
行次 |
本年數(shù) |
年末累計數(shù) |
項 目 |
行次 |
本年數(shù) |
年末累計數(shù) |
|
欄 次 |
|
1 |
2 |
欄 次 |
|
3 |
4 |
|
一、業(yè)務(wù)收入 |
1 |
|
無 |
三、增值收益分配及使用 |
14 |
|
|
|
1.住房公積金利息收入 |
2 |
|
|
1.提取公積金個人貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金 |
15 |
|
|
|
2.個人委托貸款利息收入 |
3 |
|
|
其中：核銷呆賬支出 |
16 |
|
|
|
3.項目貸款利息收入 |
4 |
|
|
2.提取公積金項目貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金 |
17 |
|
|
|
4.國家債券利息收入 |
5 |
|
|
其中：核銷呆賬支出 |
18 |
|
|
|
5.增值收益利息收入 |
6 |
|
|
3.提取住房公積金中心管理費用 |
19 |
|
|
|
6.其他收入 |
7 |
|
|
管理費用支出 |
20 |
|
|
|
|
8 |
|
|
其中：（1）工資福利支出 |
21 |
|
|
|
|
9 |
|
|
（2）商品和服務(wù)支出 |
22 |
|
|
|
二、業(yè)務(wù)支出 |
10 |
|
|
（3）對個人和家庭的補助 |
23 |
|
|
|
1.住房公積金利息支出 |
11 |
|
|
（4）其他資本性支出 |
24 |
|
|
|
2.住房公積金歸集手續(xù)費支出 |
12 |
|
|
4.提取城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補充資金 |
25 |
|
|
|
3.委托貸款手續(xù)費支出 |
13 |
|
|
其中：上繳財政城市廉租住房和公共租賃住房建設(shè)補充資金 |
26 |
|
|
注：1.本表反映本年度及截至本年末累計的住房公積金業(yè)務(wù)收支和增值收益分配使用情況，僅由住房公積金管理中心填報。
2.本表“住房公積金利息收入”填列公積金中心將住房公積金存入受委托銀行取得的利息收入；“個人委托貸款利息收入”填列公積金中心委托銀行向職工發(fā)放住房公積金貸款取得的利息收入，委托存貸款利息按國家規(guī)定的利率和期限計算。
3.本表“住房公積金利息支出”填列公積金中心按國家規(guī)定應(yīng)支付職工個人的住房公積金利息；“住房公積金歸集手續(xù)費支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給受委托銀行的住房公積金歸集手續(xù)費；“委托貸款手續(xù)費支出”填列公積金中心按照規(guī)定支付給委托銀行的委托貸款手續(xù)費。
4. 本表“提取公積金個人貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金;“核銷呆賬支出”填列公積金中心按照規(guī)定的程序和范圍，利用貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金核銷的住房公積金呆賬;“提取公積金項目貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金”填列公積金中心按照年末項目貸款余額4％計提的貸款風(fēng)險準(zhǔn)備金;“提取住房公積金中心管理費用”填列公積金中心按照規(guī)定提取的住房公積金中心管理費用。
附表12
項目支出明細表
編制單位： 單位：元
注：本表由中央和地方各級預(yù)算單位按照本級部門預(yù)算管理和行政事業(yè)單位會計制度有關(guān)支出明細核算規(guī)定進行試編。
附表13
一般公共預(yù)算財政撥款項目支出明細表
編制單位： 單位：元
注：本表由中央和地方各級預(yù)算單位按照本級部門預(yù)算管理和行政事業(yè)單位會計制度有關(guān)支出明細核算規(guī)定進行試編。
附表14
政府性基金預(yù)算財政撥款項目支出明細表
編制單位： 華容縣統(tǒng)計局 單位：元
注：本表由中央和地方各級預(yù)算單位按照本級部門預(yù)算管理和行政事業(yè)單位會計制度有關(guān)支出明細核算規(guī)定進行試編
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