華容縣文化旅游廣電局（部門）2025年度部門預(yù)算-華容縣政府網(wǎng)

索引號(hào)：006383604B/2025-2272771
發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
公開范圍：全部公開
生成日期：2025-01-23
公開日期：2025-01-23
公開方式：政府網(wǎng)站

華容縣文化旅游廣電局（部門）2025年度部門預(yù)算

來源：華容縣政府 2025-01-23 08:52

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華容縣文化旅游廣電局（部門）

2025年度部門預(yù)算

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標(biāo)表

十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2025年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）貫徹落實(shí)文化、旅游、廣播電視、文物工作的法律法規(guī)和政策措施，研究擬定全縣文化和旅游、廣播電視、文物政策措施。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、廣播電視、文物、文化產(chǎn)業(yè)及旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)文化和旅游、廣播電視、文物體制機(jī)制改革。

（三）管理全縣性重大文化、旅游活動(dòng)，指導(dǎo)縣文化和旅游、廣播電視、文物重點(diǎn)設(shè)施和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣旅游整體形象和重點(diǎn)品牌推廣，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，制定全縣旅游市場(chǎng)開發(fā)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化惠民工程，組織實(shí)施重大公益工程和公益活動(dòng)，推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

（六）負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，擬訂非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。

（七）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化、旅游產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，促進(jìn)文化、旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（八）指導(dǎo)全縣文化和旅游、廣播電視市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)市場(chǎng)經(jīng)營進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管。依法規(guī)范市場(chǎng)，實(shí)施依法設(shè)定的行政許可，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)。負(fù)責(zé)全系統(tǒng)安全監(jiān)督管理工作，負(fù)責(zé)全縣旅游安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，承擔(dān)全縣旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。

（九）管理全縣文物和博物館事業(yè)，指導(dǎo)文物、博物館管理機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)建設(shè)，負(fù)責(zé)全縣文物的保護(hù)、搶救、發(fā)掘、研究和展示利用工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)重大文物保護(hù)和考古項(xiàng)目的組織實(shí)施，負(fù)責(zé)全縣文物保護(hù)單位的申報(bào)、保護(hù)、維修、利用工作，指導(dǎo)、監(jiān)督大遺址保護(hù)管理與建設(shè)工作。

（十）指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域文化、旅游、文物、出版、廣播電視、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

（十一）負(fù)責(zé)全縣廣播電視行業(yè)管理，負(fù)責(zé)廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管。推進(jìn)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出監(jiān)管。指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播建設(shè)。

（十二）完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

（十三）職能轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)組織推進(jìn)廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)，大力促進(jìn)城鄉(xiāng)公共服務(wù)一體化發(fā)展。指導(dǎo)文物、廣播電視等方面綜合執(zhí)法。

（十四）有關(guān)職責(zé)分工。與縣委宣傳部的有關(guān)職責(zé)分工�？h文化旅游廣電局負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣性、跨區(qū)域新聞出版（版權(quán)）、電影等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦重大案件，維護(hù)市場(chǎng)秩序�？h委宣傳部負(fù)責(zé)新聞出版（版權(quán)）、電影領(lǐng)域的行政管理工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)8個(gè)股室：辦公室；人事股；財(cái)務(wù)股；公共文化股文化和旅游產(chǎn)業(yè)股；行政審批股；廣播電視與安全股；文物股。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本部門預(yù)算為匯總預(yù)算，納入編制范圍的預(yù)算單位包括：

1、華容縣文化旅游廣電局本級(jí)

2、華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

3、華容縣博物館

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算1143.93萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)832.89萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)183.09萬元，華容縣博物館127.95萬元），其中，一般公共預(yù)算撥款1039.93萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)728.89萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)183.09萬元，華容縣博物館127.95萬元），政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入104.00萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)104.00萬元），事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年減少13.70萬元，主要是因?yàn)轫?xiàng)目經(jīng)費(fèi)的減少。

（二）支出預(yù)算

2025年本單位支出預(yù)算1143.93萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1143.93萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)832.89萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)183.09萬元，華容縣博物館127.95萬元），支出較去年減少13.70萬元，其中基本支出增加12.90萬元，項(xiàng)目支出減少26.60萬元。其中基本支出較上年增加主要是人員工資的調(diào)整及退休人員的績效，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)槲幕顒?dòng)專項(xiàng)資金、文化市場(chǎng)監(jiān)管及掃黃打非工作等資金減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1143.93萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)832.89萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)183.09萬元，華容縣博物館127.95萬元），其中，207文化旅游體育與傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070101行政運(yùn)行（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為697.89萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的61.01%；207文化旅游體育與傳媒支出（類）20799其他文化旅游體育與傳媒支出（款）2079999其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為135.00萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的11.80%；207文化旅游體育與傳媒支出（類）20701文化和旅游（款）2070112文化和旅游市場(chǎng)管理（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為183.096萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的16.01%；207文化旅游體育與傳媒支出（類）20702文物（款）2070205博物館（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為127.95萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出的11.18%。

具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為976.73萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)679.49萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)177.89萬元，華容縣博物館119.35萬元），是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為167.20萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)153.40萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)5.20萬元，華容縣博物館8.60萬元），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出140.00萬元，主要用于免費(fèi)開放、老放映員的生活補(bǔ)助等方面；運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)27.20萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款77.20萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)55.20萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)13.00萬元，華容縣博物館9.00萬元），比上一年減少61.28萬元，降低44.25%。主要原因是2025年公務(wù)員車補(bǔ)、福利費(fèi)未記入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)4.00萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)3.00萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)0.50萬元，華容縣博物館0.50萬元），其中，公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)3.00萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)0.50萬元，華容縣博物館0.50萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年減少6.26萬元，降低61.01%，主要原因是本著節(jié)約的原則，嚴(yán)控接待經(jīng)費(fèi)，博物館減少公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.50萬元，擬召開4次會(huì)議，人數(shù)120人，內(nèi)容為文化旅游相關(guān)會(huì)議；2025年度本單位未計(jì)劃安排培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

2025年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為1143.93萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)832.89萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)183.09萬元，華容縣博物館127.95萬元），其中，基本支出976.73萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)679.49萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)177.89萬元，華容縣博物館119.35萬元），項(xiàng)目支出167.20萬元（華容縣文化旅游廣電局本級(jí)153.40萬元，華容縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)5.20萬元，華容縣博物館8.60萬元），具體績效目標(biāo)詳見附表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格