- 索引號：006383604B/2025-2272679
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2025-01-23
- 公開日期：2025-01-23
- 公開方式：政府網(wǎng)站
華容縣教育體育局2025年度部門預算
目 錄
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）預算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1.貫徹落實黨和國家的教育方針、政策；擬定全縣教育改革與發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策并組織實施。
2.負責全縣各級各類教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調管理，指導各級各類學校的教育教學改革，負責教育基本信息的統(tǒng)計和分析。
3.負責推進全縣義務教育的均衡發(fā)展和促進教育公平，負責義務教育的宏觀指導與協(xié)調；指導幼兒教育及社會力量舉辦的各類教育工作，負責各類學校布局調整和規(guī)劃工作，全面實施素質教育。
4.執(zhí)行落實中央和省、市有關普通高校、成人高校、中等專業(yè)學校招生計劃、自學考試計劃，負責制定并實施全縣普通高中、職業(yè)中專（高中）招生計劃，負責師范類大中專畢業(yè)生、研究生回縣的就業(yè)指導和教育人才交流的管理與服務工作。
5.指導全縣各級各類學校的思想政治工作、德育工作、教育教學科研工作和群團組織管理工作，統(tǒng)籌規(guī)劃全縣教師隊伍建設，負責中小學教師的資格認定、招聘、職務評聘、培養(yǎng)培訓和考核等有關工作，負責全縣出國留學人員的派出管理工作。
（二）機構設置
華容縣教育體育局單位內(nèi)設機構包括：辦公室、計財股、審計股、基教股、職成股、學前教育股、體衛(wèi)中心、社會體育股、人事股、教師工作股、校車辦、法制安全股、助學中心、退休支部等。
二、部門預算單位構成
華容縣教育體育局部門預算單位構成：華容縣教育體育局本級、華容縣機關幼兒園、華容縣實驗小學、華容縣長工實驗學校、華容縣三封寺鎮(zhèn)三封中學、華容縣治河渡鎮(zhèn)治河中學、華容縣第二中學、華容縣新河鄉(xiāng)新河中學、華容縣鲇魚須鎮(zhèn)鲇市中學、華容縣萬庾鎮(zhèn)萬庾中學、華容縣章華鎮(zhèn)紅石中學、華容縣東山鎮(zhèn)東山中學、華容縣操軍鎮(zhèn)操軍中學、華容縣梅田湖鎮(zhèn)梅田中學、華容縣禹山鎮(zhèn)南山中學、華容縣插旗鎮(zhèn)插旗中學、華容縣團洲鄉(xiāng)團洲中學、華容縣城關中心小學、華容縣特殊教育學校、華容縣馬鞍山實驗學校、華容縣第一中學、華容縣第三中學、華容縣第四中學、華容縣第五中學、華容縣懷鄉(xiāng)中學、華容縣職業(yè)中專、華容縣狀元湖實驗學校、華容縣章華學校、華容縣城興小學、華容縣橋東小學、華容縣黃湖小學、華容縣第一幼兒園、華容縣第二幼兒園、華容縣容城學校、華容縣華一明輝中學、華容縣容城幼兒園、華容縣開放大學。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算63,970.61萬元，其中，一般公共預算撥款55,786.61萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入8,184.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少8829.93萬元，主要是因為：①2025年度本單位人員減少；②2025年度本部門下設各單位無機關運行經(jīng)費預算。
（二）支出預算
2025年本單位支出預算63,970.61萬元，其中，教育支出63,970.61萬元。支出較去年減少8829.93萬元，其中基本支出減少5666.93萬元，項目支出減少3163萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為：①2025年度本單位人員減少；②2025年度本部門下設各單位無機關運行經(jīng)費預算。項目支出減少主要是因為義務校舍維修已完善部分，職業(yè)教育建設也逐漸完善，所需經(jīng)費減少。
四、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算63,970.61萬元，其中，205教育支出（類）20501教育事務管理（款）2050101 行政運行（項）2,087.39萬元，占一般公共預算當年撥款支出的3.26%。 205教育支出（類）20502普通教育（款）2050201學前教育（項）608.69萬元，占一般公共預算當年撥款支出的0.95%。205教育支出（類）20502普通教育（款）2050202小學教育（項）13,312.09萬元，占一般公共預算當年撥款支出的 20.81%。205教育支出（類）20502普通教育（款）2050203初中教育（項）29,123.10萬元，占一般公共預算當年撥款支出的45.53%。205教育支出（類）20502普通教育（款）205020高中教育（項）9,529.74萬元，占一般公共預算當年撥款支出的 14.90%。205教育支出（類）20502普通教育（款）2050299其他普通教育支出（項）2,750.00萬元，占一般公共預算當年撥款支出的4.30%。205教育支出（類）20503職業(yè)教育（款）2050302中等職業(yè)教育（項）3,797.14萬元，占一般公共預算當年撥款支出的5.94%。205教育支出（類）20504成人教育（款）2050402 成人中等教育（項）1,821.16萬元，占一般公共預算當年撥款支出的2.85%。205教育支出（類）20504成人教育（款）2050404成人廣播電視教育（項）5.20萬元，占一般公共預算當年撥款支出的0.01%。205教育支出（類）20507特殊教育（款）2050701特殊學校教育（項）518.11萬元，占一般公共預算當年撥款支出的0.81%。205教育支出（類）20507特殊教育（款）2050799其他特殊教育（項）418.00萬元，占一般公共預算當年撥款支出的0.65%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為54,295.41萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為9,675.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。
五、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款161.60萬元，比上一年減少2259.54萬元，降低93.33%。主要原因是2025年度本部門下設各單位無機關運行經(jīng)費預算。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3萬元，其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），比上一年增加0萬元，提高0%，主要原因是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）一般性支出情況
本單位2025年度會議費預算0萬元；培訓費預算4萬元，擬開展10次培訓，人數(shù)約400人，內(nèi)容為教師學科教學能力提升培訓、幼兒園園長及骨干教師培訓、幼兒園保育員培訓等；2025年度本單位未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2025年政府采購預算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2025年擬報廢處置公務用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為63,970.61萬元，其中，基本支出63,970.61萬元，項目支出0萬元，具體績效目標詳見附表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預算支出情況表
六、2025年一般公共預算基本支出情況表
七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
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