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　　2023年度

　　華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心概況

　　一、部門職責(zé)

　　1.開展群眾體育活動和組織全縣的體育賽事。

　　2.指導(dǎo)青少年體育俱樂部面向中小學(xué)生組織培訓(xùn)，開展體育專項(xiàng)訓(xùn)練。

　　3.負(fù)責(zé)監(jiān)督指導(dǎo)各類體育協(xié)會開展各類體育比賽活動。

　　4.做好體育場館的免費(fèi)開放與低收費(fèi)工作。

　　5.協(xié)助行政部門開展好體育執(zhí)法工作。。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長室、辦公室、財(cái)務(wù)室。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心本級決算，不包含下屬單位或機(jī)構(gòu)。

　　第二部分 華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分 華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計(jì)均為170.7萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加41.75萬元，增長32.38%。主要原因是年度任務(wù)增加，基本支出增加，財(cái)政撥款收入增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計(jì)170.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入170.7萬元，占100%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計(jì)170.7萬元，其中：基本支出170.7萬元，占100%；

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為170.7萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加41.75萬元，增長32.38%。主要原因是年度任務(wù)增加，基本支出增加，財(cái)政撥款收入增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出118.2萬元，占本年支出合計(jì)的69.24%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加36萬元，增長44.23%,主要原因是年度任務(wù)增加，基本支出增加，財(cái)政撥款收入增加。

　�。ǘ�）��(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出118.2萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出118.2萬元，占100%；

　�。ㄈ�）��(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為118.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。其中：

　　教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為111.2萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，獨(dú)立納入決算核算。

　　教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥其他教育支出經(jīng)費(fèi)。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財(cái)政撥款基本支出118.2萬元，其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)118.2萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；

　　公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入52.5萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,基本支出52.5萬元,項(xiàng)目支出0元萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,具體情況如下：

　　其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于體育事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為52.5萬元，由于年初預(yù)算為0，無法計(jì)算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)工作任務(wù)增加，財(cái)政追撥用于體育事業(yè)的彩票公益金支出經(jīng)費(fèi)。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

　　2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算占比；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算占比；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，無法計(jì)算占比；

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元； 2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額3.06萬元，其中：政府采購貨物支出3.06萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.06萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額3.06萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價(jià)值50萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況

　　為貫徹落實(shí)《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》的精神，落實(shí)《關(guān)于開展2023年度財(cái)政預(yù)算支出績效自評工作的通知》的要求，我部門積極組織開展2023年度整體支出績效自評工作，強(qiáng)化財(cái)政支出績效理念和責(zé)任意識，以切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。

　　部門開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出118.2萬元，政府性基金預(yù)算支出52.5萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元, 合計(jì)170.7萬元，其中：基本支出170.7萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。通過成立評價(jià)小組，依據(jù)相關(guān)政策規(guī)定、部門職能職責(zé)、年度工作計(jì)劃、專項(xiàng)資金績效目標(biāo)及專項(xiàng)資金管理辦法，對2023年度預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行等指標(biāo)完成情況、效益情況進(jìn)行自評。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　從評價(jià)情況來看，單位根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞縣委、縣政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約壓減一般性支出，部門整體支出管理得到了提升。通過整體績效評價(jià)結(jié)果顯示，2023年度整體績效目標(biāo)完成情況較好。

　　部門整體支出績效評價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。

　　（三）存在的問題及原因分析

　　一是進(jìn)一步加強(qiáng)厲行節(jié)約機(jī)制，提高單位三保支出的保障能力。

　　二是預(yù)算編制與實(shí)際支出項(xiàng)目有的存在差異，有待進(jìn)一步優(yōu)化預(yù)算，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性。

　　第四部分 名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

　　教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　其他支出（類）：是指用于反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　≈�学椒w悍從掣骼嘌�校学生助学��、奖学金、学生贷款、除r�留学（实习）人员生活��，青少年覝爨体校学员诲毘补助费和扂活费补贴，皽愓协议由我方负�；螄硎芪曳澆毖Ы鸕睦椿�留学��、进修生生活酚�(xùn)取�

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　第五部分 附件

　　2023年度華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心部門決算公開表格華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心-2023年度部門決算公開表.xlsx

　　2023年度華容縣全民健身指導(dǎo)服務(wù)中心績效評價(jià)自評報(bào)告205047華容縣全民健身指導(dǎo)中心.rar