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　　2023年度

　　華容縣第一幼兒園部門決算

　　目 錄

　　第一部分華容縣第一幼兒園概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　十一、一般性支出情況

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　華容縣第一幼兒園概況

　　一、部門職責

　　1、貫徹國家的教育方針，遵守規(guī)章制度，執(zhí)行幼兒園的保教計劃、履行教師聘約、完成教育教學(xué)任務(wù)。

　　2、對幼兒進行思想文化教育和組織幼兒開展有益的社會話動。

　　3、關(guān)心、愛護全體幼兒，尊重幼兒人格，促進幼兒全而發(fā)展。

　　4、制止有害于幼兒健康成長的行為和現(xiàn)象。

　　二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。

　　華容縣第一幼兒園單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：園長室、保教處、督導(dǎo)室、后勤處。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成。

　　華容縣第一幼兒園單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：華容縣第一幼兒園。

　　第二部分 華容縣第一幼兒園2023年度部門決算表（見附表）

　　第三部分

　　華容縣第一幼兒園

　　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為544.94萬元，與2022年相比，收、支總計各增加108.16萬元，增長24.76%。主要原因是財政撥款及保教費增加，導(dǎo)致收入增加。人員工資等增加，導(dǎo)致支出增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計511.88萬元，其中：財政撥款收入412.63萬元，占80.61%；事業(yè)收入99.25萬元，占19.39%；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計544.94萬元，其中：基本支出448.41萬元，占82.29%；項目支出96.53萬元，占17.71%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為412.63萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加164.35萬元，增長66.2%。主要原因是人員工資及財政撥款項目支出增加，導(dǎo)致收入及支出增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　�。ㄒ唬┴斦�撥款支出決算總體情況

　　2023年度財政撥款支出412.63萬元，占本年支出合計的75.72%。與2022年度相比，財政撥款支出增加164萬元，增長66.2%,主要原因是人員工資及財政撥款項目支出增加，導(dǎo)致支出增加。

　�。ǘ�）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度財政撥款支出412.63萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出412.63萬元，占100%。

　　（三）財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度財政撥款支出年初預(yù)算為182萬元，支出決算為412.63萬元，完成年初預(yù)算的226.72%。其中：

　　教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項）。年初預(yù)算為182萬元，支出決算為314.59萬元，完成年初預(yù)算的172.85%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化，工資標準提升，以及商品與服務(wù)費增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費撥款增加 。

　　教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1.51萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是對個人和家庭的補助增加，導(dǎo)致普通教育支出撥款增加 。

　　教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為96.53萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是項目支出增加，導(dǎo)致?lián)芸钤黾印?/p>

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度財政撥款基本支出316.1萬元，其中:

　　人員經(jīng)費286.1萬元，占基本支出的90.51%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；

　　公用經(jīng)費30萬元，占基本支出的9.49%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財政撥款安排的收支。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

　　2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　�。ㄒ唬�“三公”��(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。其中：

　　因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)接待費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，無法計算占比；公務(wù)接待費支出決算0萬元，無法計算占比；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無法計算占比；

　　1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

　　2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。

　　3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　　十一、一般性支出情況

　　2023年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0.608萬元，用于開展童升工程校聯(lián)體培訓(xùn)，人數(shù)累計400余人，內(nèi)容為 ：請市一幼教師專家送教，開講座；我園送教下鄉(xiāng)，對幫扶結(jié)對園所培訓(xùn)。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

　　十二、政府采購支出說明

　　2023年度政府采購支出總額17.6萬元，其中：政府采購貨物支出12.8萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出4.8萬元；授予中小企業(yè)合同金額17.6萬元，占政府采購支出總額的100%，

　　其中：授予小微企業(yè)合同金額17.6萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的72.73%。無法計算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的27.27%。

　　十三、國有資產(chǎn)占有情況說明

　　截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明

　　（一）績效管理工作開展情況。

　　本年度，我園高度重視預(yù)算管理工作，從年初即啟動了科學(xué)嚴謹?shù)念A(yù)算制定流程。首先，基于上一年度預(yù)算執(zhí)行情況及本年度發(fā)展規(guī)劃，進行收入預(yù)測與支出需求分析，確保了預(yù)算制定的合理性和可行性。在預(yù)算分配上，我們堅持“�；�本、促發(fā)展、重績效”的原則，優(yōu)先保障教育教學(xué)、師資建設(shè)及學(xué)生服務(wù)等基本支出。

　　為有效衡量預(yù)算資金的使用效率與效果，我園根據(jù)預(yù)算項目的不同特點，設(shè)定了具體的績效指標。這些指標既包括定量指標，如項目完成率、資金到位率、成本節(jié)約率等，也涵蓋定性指標，如教學(xué)質(zhì)量提升情況、師生滿意度等�？冃е笜说脑O(shè)定充分考慮了具體、可測量、可達成、相關(guān)性、時限性，確保了評價工作的客觀性和準確性。

　　預(yù)算執(zhí)行過程中，我園建立了完善的監(jiān)控機制。確保預(yù)算不增長，支出不超預(yù)算。在厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等方面，采取了有力措施，并取得了明顯成效。

　　年終，我園組織開展了全面的預(yù)算績效評價工作。評價范圍覆蓋所有預(yù)算項目，評價內(nèi)容包括預(yù)算執(zhí)行情況、績效目標達成情況、資金使用效益等多個方面。通過專家評審、數(shù)據(jù)分析及師生反饋等方式，我們形成了客觀公正的績效評價報告，為下一年度預(yù)算管理工作提供了重要參考。

　�。ǘ�）部門（單位）整體支出績效情況

　　本年度，我園嚴格按照相關(guān)規(guī)定，科學(xué)編制并嚴格執(zhí)行了年度預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我們注重預(yù)算管理的規(guī)范性與靈活性相結(jié)合，既確保了預(yù)算資金的合理分配與有效使用，又根據(jù)實際情況進行了適時調(diào)整與優(yōu)化。通過加強預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控與績效評價，我們確保了預(yù)算目標的順利實現(xiàn)，為幼兒園的穩(wěn)定運行與持續(xù)發(fā)展提供了堅實的財務(wù)保障。

　　在教學(xué)投入方面，我園本年度加大了對教學(xué)資源的投入力度，包括教學(xué)設(shè)備購置、教育場地的布置、玩具的添置等。這些投入有效提升了教學(xué)質(zhì)量與效率，促進了幼兒的全面發(fā)展。通過開展多樣化的教學(xué)活動與教學(xué)方法創(chuàng)新，我們?nèi)〉昧孙@著的教學(xué)成效。

　�。ㄈ�）存在的問題及原因分析：

　　1.我部門績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。2.績效目標，尤其是效益指標的設(shè)置質(zhì)量不高。3.我部門內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。我部門要進一步提高預(yù)算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強組織內(nèi)部業(yè)務(wù)人員績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴把資金申請審核關(guān)，進一步提高預(yù)算執(zhí)行率。

　　第四部分 名詞解釋

　　財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的資金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。

　　教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

　　基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

　　津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

　　績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

　　其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　醫(yī)療費：反映未參加醫(yī)療保險單位的醫(yī)療經(jīng)費和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費用。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。

　　對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

　　撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

　　助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金、獎學(xué)金、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進修生生活費等。

　　獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎�等��

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　第五部分 附件

　　2023年度華容縣第一幼兒園部門決算公開表格華容縣第一幼兒園.xlsx

　　2023年度華容縣第一幼兒園績效評價自評報告205046華容縣第一幼兒園.rar