- 索引號：006383604B/2024-2260130
- 發(fā)布機構(gòu)：縣財政局
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- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣馬鞍山實驗學校部門決算
目 錄
第一部分 華容縣容城學校概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣馬鞍山實驗學校概況
一、 部門職責
1.宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項規(guī)章制度。
2.在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導下，爭取資金改善辦學條件，為師生的學習和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。
3.根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實際制定并組織實施本校的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負責對本校的干部和教師進行管理，制定切實可行的學校工作規(guī)章制度，提高教育教學質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價和考核。
4.按照九年義務(wù)教育課程計劃，開齊課程，開足課時，認真實施中小學的教育教學管理，全面推進素質(zhì)教育，全面提高教育教學質(zhì)量。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
華容縣馬鞍山實驗學校單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、德育處、教導處、后勤處、工會。
（二）決算單位構(gòu)成。
馬鞍山實驗學校單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：馬鞍山實驗學校
第二部分 華容縣馬鞍山實驗學校2023年度部門決算表（詳見附件表格）
第三部分 華容縣馬鞍山實驗學校2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1903.97萬元。與上年相比，收、支總計各增加84.54萬元，增長4.44%。主要原因一是單位人員增加、職稱結(jié)構(gòu)變化及工資標準提升，導致人員經(jīng)費撥款增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1902.88萬元，其中：財政撥款收入1621.89萬元，占85.23%；事業(yè)收入280.99萬元，占14.77%；
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1903.97萬元，其中：基本支出1771.16萬元，占93.02%；項目支出132.81萬元，占6.98%；
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1621.89萬元，與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加90.55萬元，增長5.58%。主要原因一是單位人員增加、職稱結(jié)構(gòu)變化及工資標準提升，導致人員經(jīng)費撥款增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1621.89萬元，占本年支出合計的85.18%。與2022年度相比，財政撥款支出增加90.55萬元，增長5.58%,主要原因一是單位人員增加、職稱結(jié)構(gòu)變化及工資標準提升，導致人員經(jīng)費撥款增加。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出1621.89萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出1621.89萬元，占100%；
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算為1347.91萬元，支出決算為1621.85萬元，完成年初預算的120.32%。其中：
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）。年初預算為1347.91萬元，支出決算為1253.43萬元，完成年初預算的92.99%。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為132.81萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為52.70萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為86.62萬元，由于年初預算為0，無法計算百分比。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1489.07萬元，其中:
人員經(jīng)費1287.82萬元，占基本支出的86.5%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費201.25萬元，占基本支出的13.5%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
公務(wù)用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計算完成預算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計算減少的百分比。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，無法計算占比；公務(wù)接待費支出決算0萬元，無法計算占比；公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，無法計算占比；
1、因公出國（境）費支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費5.55萬元，用于家長學校和外聘教師來校進行的業(yè)務(wù)講座，人數(shù)1750人，內(nèi)容為家庭教育知識系列講座；開支培訓費6.5萬元，用于開展教師業(yè)務(wù)能力提升培訓，人數(shù)260人次；內(nèi)容為2023教師公需科目培訓、教師業(yè)務(wù)理論培訓、教師學科教學能力提升網(wǎng)絡(luò)遠程培訓、幼兒園園長及骨干教師培訓、幼兒園保教保育員培訓等。2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額101.1萬元，其中：政府采購貨物支出48.78萬元；政府采購工程支出0.31萬元；政府采購服務(wù)支出52.01萬元；授予中小企業(yè)合同金額101.1萬元，占政府采購支出總額的100%，
其中：授予小微企業(yè)合同金額48.78萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的48.25%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的48.26%。工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.3%。服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的51.44%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛。單位價值50萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。單位價值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預算績效情況的說明
（一）績效管理工作開展情況
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
2023年，我部門在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，堅持安全和質(zhì)量“兩條主線”，教育教學各項工作持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展。
我部門堅決執(zhí)行經(jīng)費預算管理，確保預算不增長，支出不超預算。在厲行節(jié)約、反對鋪張浪費等方面，采取了有力措施，并取得了明顯成效。校長室成員率先垂范、高度重視下，全體教職工積極配合，三公經(jīng)費得到了很好的控制。
接下來我部門將繼續(xù)嚴格執(zhí)行經(jīng)費年初預算，按照上級的要求，強化制度建設(shè)，完善預算分配機制，進一步加強經(jīng)費預算的執(zhí)行管理，不斷提高支出的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性。
根據(jù)定量分析及定性分析，綜合考評得分為88分，評價等次確定為優(yōu)。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
1.我部門績效自評數(shù)據(jù)不夠準確，指標分析缺乏數(shù)據(jù)支撐，自評得分不夠扎實。
2.績效目標，尤其是效益指標的設(shè)置質(zhì)量不高。
3.我部門內(nèi)部相關(guān)管理制度建設(shè)方面有待完善。我部門要進一步提高預算績效管理“花錢必問效、無效必問責”的主體意識，要建立健全內(nèi)部相關(guān)管理制度和流程規(guī)定，加強組織內(nèi)部業(yè)務(wù)人員績效管理業(yè)務(wù)培訓，逐步提高績效管理水平。新增或重大項目要開展事前績效評估，科學合理編制預算，嚴把資金申請審核關(guān)，進一步提高預算執(zhí)行率。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的資金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的非財政撥款結(jié)余）。教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
政府采購 ：是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
手續(xù)費：反映單位支付的各類手續(xù)費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
取暖費：反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節(jié)煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（常┡嘌搗巖醞獾母骼嗯嘌抵С觥�
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務(wù)交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家サ牟怪С觥�
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，看守人員和犯人的伙食費、藥費等。
助學金：反映各類學校學生助學金、獎學金、學生貸款、出國留學（實習）人員生活費，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享受我方獎學金的來華留學生、進修生生活費等。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分 附件
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