華容縣懷鄉(xiāng)中學(xué)2024年度部門預(yù)算

目錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）預(yù)算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

第一部分 2024年部門預(yù)算說明

 

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

①宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、教育政策、教育法律和法規(guī)，貫徹執(zhí)行上級教育行政部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。

②在政府和上級教育主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下，爭取資金改善辦學(xué)條件，為師生的學(xué)習(xí)和工作提供優(yōu)美和諧的環(huán)境。

③根據(jù)縣級人民政府制定的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合實(shí)際制定并組織實(shí)施本單位的教育事業(yè)發(fā)展規(guī)劃。將學(xué)校定位為一所以藝體為特色的縣直普通高級中學(xué)。

④按照干部和教師的職數(shù)、編制和管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對本單位的干部和教師進(jìn)行管理，制定切實(shí)可行的學(xué)校工作規(guī)章制度，以提高教育教學(xué)質(zhì)量為目的，對干部職工的工作開展客觀、公正的評價(jià)和考核。

⑤按照上級有關(guān)部門的規(guī)定，負(fù)責(zé)對本單位的財(cái)務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)核算和發(fā)放教職工工資。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣懷鄉(xiāng)中學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長室、工會、辦公室、教導(dǎo)處、德育處、后勤處、藝體處、信推辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣懷鄉(xiāng)中學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣懷鄉(xiāng)中學(xué)本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算3208.18萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3208.18萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加633.67萬元，主要是因?yàn)閳?zhí)行華容縣縣委優(yōu)化我縣高中學(xué)校布局的決定，2023年下學(xué)期接受華容縣第二中學(xué)撤點(diǎn)分流教職工50人以及單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化、工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算3208.18萬元，其中，教育支出3208.18萬元。支出較去年增加633.67萬元，其中主要是基本支出增加633.67萬元，項(xiàng)目支出減少0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閳?zhí)行華容縣縣委優(yōu)化我縣高中學(xué)校布局的決定，2023年下學(xué)期接受華容縣第二中學(xué)撤點(diǎn)分流教職工50人以及單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化、工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算3208.18萬元，其中，205教育支出（類）20502普通教育（款）2050204高中教育（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3208.18萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為3208.18萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。2024年度本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款125.48萬元，比上一年增加18.67萬元，增加17.47%。主要原因是單位人員相比上年增加50人，致使機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），比上一年增加0萬元，增加0%，主要原因是厲行節(jié)約，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算31.37萬元，擬開展22次培訓(xùn)，人數(shù)500人，內(nèi)容為信息技術(shù)應(yīng)用能力提升培訓(xùn)、教師學(xué)科教學(xué)能力提升網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程培訓(xùn)、普通高中骨干教師培訓(xùn)等；2024年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

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