華容縣開放大學(xué)2024年度部門預(yù)算

目 錄

 

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

一、2024年部門收支總體情況表

二、2024年部門收入總體情況表

三、2024年部門支出總體情況表

四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表

十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

第一部分  2024年部門預(yù)算說明

 

    一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)黨和國(guó)家的教育方針、政策；擬定學(xué)校教育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)學(xué)校教育的統(tǒng)籌規(guī)劃和協(xié)調(diào)管理，負(fù)責(zé)學(xué)校教育基本信息的統(tǒng)計(jì)和分析。

3.負(fù)責(zé)推進(jìn)學(xué)校義務(wù)教育的均衡發(fā)展和促進(jìn)教育公平；負(fù)責(zé)學(xué)校布局調(diào)整和規(guī)劃工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

華容縣開放大學(xué)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：校長(zhǎng)室、辦公室、德育處、教導(dǎo)處、后勤處、工會(huì)、信息辦。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

華容縣開放大學(xué)部門預(yù)算單位構(gòu)成：華容縣開放大學(xué)本級(jí)

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算186.43萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款186.43萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬元，財(cái)政專戶管理資金0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加45.17萬元，主要是因?yàn)閱挝蝗藛T相比上年增加1人以及單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化、工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算186.43萬元，其中，教育支出186.43萬元。支出較去年增加45.17萬元，其中基本支出增加45.17萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)閱挝蝗藛T相比上年增加1人以及單位人員職稱結(jié)構(gòu)變化、工資標(biāo)準(zhǔn)提升，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.43萬元，其中，教育支出（類）高等教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為182.03萬元，占97.64%。教育支出（類）高等教育（款） 成人廣播電視教育（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.4萬元，占2.36%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為182.03萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)4.4萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展方面

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款17