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華容縣衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

2025年度部門預算

目 錄

第一部分  2025年部門預算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責

（二）機構設置

二、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

（二）支出預算

四、一般公共預算撥款支出預算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預算

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預算

（三）政府采購情況

（四）預算績效管理情況

（五）一般性支出情況

（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

七、名詞解釋

第二部分  2025年部門預算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預算支出情況表

六、2025年一般公共預算基本支出情況表

七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標表

十、2025年項目支出績效目標表

第一部分  2025年部門預算說明

    一、部門基本概況

（一）職能職責

2、對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品和涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查;

3、對醫(yī)療機構、采供血機構及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，查處違法行為;打擊非法行醫(yī)和非法采供血;整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序;

4、對醫(yī)療衛(wèi)生機構的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為;

5、對醫(yī)療機構、采供血機構、疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌(毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為;

6、整頓和規(guī)范醫(yī)療服務秩序。

7、對監(jiān)督協(xié)管員進行培訓、業(yè)務指導;

8、行政區(qū)域內衛(wèi)生監(jiān)督信息的收集、核實和上報;

9、受理對違法行為的投訴、舉報;

10、開展衛(wèi)生法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查;

11、承辦縣委、縣政府安排的其他工作。

（二）機構設置

衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局內設科室為：綜合公室、稽查信息股、公共場所衛(wèi)生監(jiān)督股、環(huán)境和學校衛(wèi)生監(jiān)督股、醫(yī)療機構衛(wèi)生監(jiān)督股、職業(yè)病防治監(jiān)督股。

二、部門預算單位構成

 本單位隸屬華容縣衛(wèi)生健康局的二級事業(yè)單位，是獨立核算的事業(yè)單位。經(jīng)費來源：全額撥款。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預算574.43萬元，其中，一般公共預算撥款574.43萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年減少33.55萬元，主要是因為厲行節(jié)約的原則，減少非重要項目。

（二）支出預算

2025年本單位支出預算574.43萬元，其中，衛(wèi)生健康支出574.43萬元，支出較去年減少33.55萬元，其中基本支出增加0.45萬元，項目支出減少34萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為是職工工資社保繳費的提高，項目支出減少主要是因為節(jié)約開支，減少非重要的項目。

四、一般公共預算撥款支出預算

2025年一般公共預算撥款支出預算574.43萬元，其中，210衛(wèi)生健康支出（類）21004公共衛(wèi)生（款）2100402衛(wèi)生監(jiān)督機構（項）574.43萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2025年基本支出年初預算數(shù)為558.03萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2025年項目支出年初預算數(shù)為16.4萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出10萬元，主要用于開展傳染病防治、職業(yè)衛(wèi)生、醫(yī)療 衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面等方面；運行維護經(jīng)費6.4萬元，主要用于衛(wèi)生健康行政執(zhí)法事業(yè)發(fā)展等方面。

五、政府性基金預算支出

2025年度本單位無政府性基金安排的支出，故2025年政府性基金預算表為空。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位2025年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款41萬元，比上一年減少20.02萬元，降低32.8%。主要原因是厲行節(jié)約原則執(zhí)行到位。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），跟上年比無變化，主要原因是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況

本單位2025年會議費預算0.2萬，擬召開2次會議，人數(shù)41人，內容為為全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)管員會議、衛(wèi)計執(zhí)法局半年度工作會議；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人，培訓無內容；本年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事。

（四）政府采購情況

本單位2025年政府采購預算總額23.5萬元，其中工程類 0萬元，貨物類23.5萬元，服務類0 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛1輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車1輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2025年擬報廢處置公務用車1輛，擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。

2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為574.43萬元，其中，基本支出558.03萬元，項目支出16.4萬元，具體績效目標詳見附表。

七、名詞解釋

1、機關運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  單位預算公開表格

一、2025年部門收支總體情況表

二、2025年部門收入總體情況表

三、2025年部門支出總體情況表

四、2025年財政撥款收支總體情況表

五、2025年一般公共預算支出情況表

六、2025年一般公共預算基本支出情況表

七、2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

八、2025年政府性基金預算支出情況表

九、2025年整體支出績效目標表

十、2025年項目支出績效目標表

 華容縣2025年部門預算表-衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局.xlsx