- 索引號：006383604B/2024-2258042
- 發(fā)布機(jī)構(gòu)：縣財(cái)政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網(wǎng)站
2023年度
華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算
目 錄
第一部分華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院概況
一、部門職責(zé)
根據(jù)縣委辦和縣政府辦《關(guān)于印發(fā)<華容縣事業(yè)單位機(jī)構(gòu)和人事制度改革的實(shí)施意見>的通知》(華辦發(fā)[2004]18號)文件精神，鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院為準(zhǔn)公益類事業(yè)單位，隸屬縣衛(wèi)健局。以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，綜合提供預(yù)防、保健和基本醫(yī)療服務(wù)。承擔(dān)所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn))的公共衛(wèi)生管理。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
根據(jù)上述主要工作職責(zé)，華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：3個(gè)職能科室。
1、醫(yī)療組:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的基本醫(yī)療工作。
2、防保組:負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)防保健工作。
3、行政后勤組:承擔(dān)所在鄉(xiāng)鎮(zhèn)的公共衛(wèi)生管理，負(fù)責(zé)本單位行政后勤管理。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。
華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院單位2023年部門決算公開單位為禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院本級。
第二部分 華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算表（見附表）
第三部分 華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為649.73萬元，與2022年相比，收、支總計(jì)各增加55.38萬元，上升8.52%。主要原因是事業(yè)收入增加，財(cái)政撥疫情防控補(bǔ)助款及疾控?fù)茚t(yī)療器械補(bǔ)助款。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)649.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入392.28萬元，占60.37%；事業(yè)收入225.23萬元，占34.67%；其他收入32.22萬元，占4.96%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)649.73萬元，其中：基本支出371.25萬元，占57.14%；項(xiàng)目支出278.48萬元，占42.86%；
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為392.28萬元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加47.74萬元，上升12.17%。主要原因是財(cái)政撥疫情防控補(bǔ)助款及疾控?fù)茚t(yī)療器械補(bǔ)助款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出392.28萬元，占本年支出合計(jì)的60.37%。與2022年度相比，財(cái)政撥款支出增加47.74萬元，上升12.17%,主要原因是疫情防控工作補(bǔ)貼支出及醫(yī)療器械設(shè)備支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出392.28萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出392.28萬元，占100%；
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項(xiàng)）。年初預(yù)算為112.1萬元，支出決算為113.8萬元，完成預(yù)算數(shù)的101.5%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員新增。
衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為50萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為156.89萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為71.59萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年華容縣財(cái)政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)只預(yù)算了人員經(jīng)費(fèi),其他預(yù)算經(jīng)費(fèi)都通過預(yù)算調(diào)整在撥付時(shí)實(shí)現(xiàn)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出113.8萬元，其中:
人員經(jīng)費(fèi)113.8萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)0萬元，占基本支出的0%。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2023年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比。與上年相比減少0萬元，無法計(jì)算減少的百分比。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%；
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況
2023年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.0308萬元，用于開展衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法培訓(xùn)，人數(shù)2人，內(nèi)容衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法考試費(fèi)用；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
2023年度政府采購支出總額17.3萬元，其中：政府采購貨物支出7.26萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出10.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
其中：授予小微企業(yè)合同金額17.3萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%。無法計(jì)算工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的百分比。無法計(jì)算服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的百分比。
十三、國有資產(chǎn)占有情況說明
截至2023年12月31日，部門（單位）共有車輛1輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套）,單位價(jià)值100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及資金112.1萬元占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。
組織對華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院開展整體支出績效評價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出112.1萬元。從評價(jià)情況來看，華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2023年整體支出，我院嚴(yán)格執(zhí)行《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》為轄區(qū)內(nèi)群眾提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，并認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，加強(qiáng)資金管理。嚴(yán)抓基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目工作，充分調(diào)動全院職工及轄區(qū)內(nèi)鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質(zhì)量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量管理，合理應(yīng)用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務(wù)水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質(zhì)、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。
（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)報(bào)告詳見附件，同本部門的部門決算一同公開。華容縣國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目績效評價(jià)與華容縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院臨聘人員工資項(xiàng)目績效評價(jià)詳見本部門項(xiàng)目支出績效評價(jià)報(bào)告。
�。ㄈ┎块T評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果。
見縣級匯總決算公開。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)鼓勘晁⑸鬧С�
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
專用材料費(fèi)：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
2023年度華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院部門決算公開表格
華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.xlsx
2023年度華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院績效評價(jià)自評報(bào)告
800028華容縣禹山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院.rar
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