- 索引號：006383604B/2024-2252363
- 發(fā)布機構：縣財政局
- 公開范圍：全部公開
- 生成日期：2024-09-29
- 公開日期：2024-09-29
- 公開方式：政府網站
2023年度
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院
單位決算
目錄
第一部分 華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院
概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┏袚r村居民健康檔案規(guī)范建檔指導、管理及服務。
�。ǘ┢占靶l(wèi)生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式，指導開展愛國衛(wèi)生工作。
�。ㄈ┨峁┎⒔M織實施轄區(qū)預防接種服務，落實國家免疫規(guī)劃。
�。ㄋ模┘皶r發(fā)現、登記并報告轄區(qū)內發(fā)現的傳染病病例和疑似病例，參與現場疫情處理。
（五）開展訪及兒童保健系統(tǒng)管理，進行體格檢查和生長發(fā)育監(jiān)測及評價，開展健康指導。
�。╅_展孕產婦保健系統(tǒng)管理和產后訪視，進行一般體格檢查及孕期營養(yǎng)、心理等健康指導。
�。ㄆ撸⿲爡^(qū)65歲及以上老年人進行登記管理，進行健康危險因素調查和一般體格檢查，開展健康指導。
（八）對高血壓、糖尿病等慢性病高危人群進行指導，對確診高血壓、糖尿病等慢性病病例進行登記管理、定期隨訪和健康指導。
（九）對轄區(qū)重性精神疾病患者進行登記管理、治療隨訪和康復指導。
�。ㄊ┴撠熭爡^(qū)內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告并協(xié)助處理。
�。ㄊ唬┳龊眯l(wèi)生行政部門規(guī)定的其他公共衛(wèi)生服務。
（十二）使用農村適宜醫(yī)療技術和中醫(yī)藥技術，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難重癥進行恰當地處理并轉診。承擔鄉(xiāng)村現場應急救護、轉診服務和康復服務。
�。ㄊ┮话阈l(wèi)生院具備能完成外科的止血、縫合、包扎、骨折固定等處置。
�。ㄊ模┙∪�、隔離制度，遵守無菌操作規(guī)程，加強醫(yī)療質量管理。做好醫(yī)療廢物處理和污水、污物無害化處理。
�。ㄊ澹﹫�(zhí)行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛(wèi)生室統(tǒng)一代購藥品。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院系財政全額預算撥款單位。2023年編制部門核實華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)編制33名，實有事業(yè)編制人員20人。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院內設機構包括：醫(yī)療組、防保組、行政后勤組3個職能科室。
�。ǘQ算單位構成。華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年部門決算匯總公開單位構成包括：華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院本級，無獨立核算的下屬單位。
第二部分
部門決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分
2023年度部門決算情況說明
（說明：1、由于部門決算編制時數據明細至“金額單位：元”，而本套部門決算文字說明和公開表格數據取數轉換為“金額單位：萬元”，可能導致以下文字說明中的各項數據取數以及公開表格中的各項數據取數之間存在0.01的尾數差異。2、以下文字說明中，部分科目由于預算數為0，無法計算完成年初預算的百分比，故未描述“完成年初預算的XX%”。）
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計913.47萬元。與上年相比，增加111.00萬元，增長13.83%，主要是因為財政增加了人員經費（醫(yī)務人員臨時性補助、臨聘人員經費等）及事業(yè)收入的增加。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計913.47萬元，其中：財政撥款收入501.45萬元，占54.89%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入310.41萬元，占41.54%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入32.61萬元，占3.57%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計913.47萬元，其中：基本支出557.19萬元，占61.00%；項目支出356.28萬元，占39.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計501.45萬元，與上年相比，增加79.35萬元，增長18.80%，主要是因為財政增加了人員經費（醫(yī)務人員臨時性補助、臨聘人員經費等）及事業(yè)收入的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出501.45萬元，占本年支出合計的54.90%，與上年相比，財政撥款支出增加79.35萬元，增長18.80%，主要是因為發(fā)放了醫(yī)療人員臨時性工作補貼及臨聘人員經費。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出501.45萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出501.45萬元，占100.00%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為142.03萬元，支出決算數為501.45萬元，完成年初預算的353.06%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。
年初預算為142.03萬元，支出決算為145.06萬元，完成年初預算的102.13%，鏊閌笥諛瓿踉に閌鬧饕蚴牽汗ぷ實髡�
2、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為50.00萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
3、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為182.24萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
4、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為0.11萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為100.00萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為24.04萬元，由于預算數為零，無法計算百分比，決算數大于年初預算數的主要原因是：2023年華容縣財政年初對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構只預算了人員經費，其他預算經費都通過預算調整在撥付時實現。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出145.17萬元，其中：
人員經費140.35萬元，占基本支出的96.68%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費。
公用經費4.82萬元，占基本支出的3.32%，主要包括專用材料費。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2023年度本單位沒有使用政府性基金預算財政撥款安排的收支。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
2023年度本單位沒有使用國有資本經營預算安排的支出。
九、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數等于預算數的主要原因是本年無三公經費開支，與上年相比沒有變動的主要原因是近兩年無三公經費開支。其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是我單位嚴格按預算執(zhí)行決算；與上年一致，無增減變動，主要原因是未安排因公出國（境）活動。
公務接待費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是無公務接待活動；與上年一致，無增減變動，主要原因是近兩年無公務接待活動。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，鏊閌扔讜に閌�，主要原因是无公务淤Q倒褐瞇棖螅揮肷夏暌恢攏拊黽醣潿�，主要原因是羶e昃垂褐霉裼貿怠�
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數等于預算數，主要原因是無公務用車需要運行維護；與上年一致，無增減變動，主要原因是兩年均無公務用車需要運行維護。
�。ǘ叭苯涃M財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，我單位2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0萬元，截至2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關于機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
2023年本單位開支會議費0萬元；開支培訓費0萬元；2023年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額31.54萬元，其中：政府采購貨物支出9.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出22.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.54萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額31.54萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占蹺鎦С黿鴝畹�100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副部（�。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
（一）單位整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金501.45萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年本院所有項目均按要求編制了項目績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、質量、運行成本、管理效率、履職效能、預期達到的社會效益、經濟效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況；同時編制了部門整體績效目標，建立了相應的預算管理制度和財務管理制度，對我院的預算及財務工作進行規(guī)范，按相關要求進行預、決算公開。
通過嚴抓基本公共衛(wèi)生服務項目工作，充分調動全院職工及轄區(qū)內鄉(xiāng)村醫(yī)生的工作積極性和主動性。始終把醫(yī)療質量與醫(yī)療安全放在首位，不斷強化醫(yī)療質量管理，合理應用抗菌藥物，提高醫(yī)療服務水平，為轄區(qū)群眾提供優(yōu)質、便捷、安全的醫(yī)療衛(wèi)生服務。
�。ǘ┐嬖诘膯栴}及原因分析
存在的主要問題及原因：預算編制有待更嚴格執(zhí)行。年初預算不夠細化，年內預算調整較大，預算的合理性有待進一步提高，預算績效申報時，部分績效目標未完全細化分解為具體工作任務，績效指標不夠清晰。
下一步改進措施：通過縣財政局組織的預算績效管理培訓，逐步找到適合的方法，根據實際情況，定期做好預算執(zhí)行分析，掌握預算執(zhí)行進度，有效控制預算調整額度，強化預算支出管理，在今后的預算績效申報時將全年工作任務細化分解為具體的工作目標，以便適吹腦に慵ㄐЧ芾砉ぷ�
預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等，已在政府部門財政預決算公開平臺上向社會公開，詳見附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
四、衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
八、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
1、2023年華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院決算公開表格
附件1華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院2023年度決算公開表(1).xlsx
2、2023年度華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院整體支出績效評價報告
800012華容縣三封寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院.rar
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